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中共咸阳市委老干部工作局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）本单位不涉及机构改革。部门职责如下：
1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。
2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。
3、督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。
4、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
5、指导全市老干部宣传教育和老年大学、关心下一代工作委员会办公室工作，开展形式多样、健康有益的文体活动。
6、指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。
7、负责全市老干部信访接待和督办工作。
8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构
1.秘书科
负责综合文字、重要会议的组织、重要事项的督办、负责文件收发管理、档案管理、资产管理、宣传报道、来人接待等工作。
2.政治待遇科
负责全市老干部政治待遇的督促落实工作；指导全市离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设等工作。
3.生活待遇科
负责全市离退休老干部生活待遇的督促落实工作；做好重大节日走访慰问、老干部生病探视和来信来访工作。
二、2019年年度部门工作任务
落实好离退休干部政治生活待遇，依托老年社团组织发挥离退休干部积极作用，以庆祝新中国成立70周年为主线，组织离退休干部开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办好离退休干部大型集体活动，大力唱响“文化养老、科学养生”主旋律，进一步加强老干部工作者队伍建设。
三、部门预算单位构成
市委老干部局为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算.纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆。单价20万元以上的设备1台。为老干部活动中心专用电梯92.9万元。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款850.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入850.8万元，其中一般公共预算拨款收入850.8万元，同比上年缩减了34.75万元。原因为按照今年中省要求专项经费下调10%；2019年本部门预算支出850.8万元，其中一般公共预算拨款收入850.8万元，同比上年缩减了34.75万元。原因为按照今年中省要求专项经费下调10%。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入预算总计850.8万元,其中公共预算拨款收入850.8万元。同比上年缩减了34.75万元。原因为按照今年中省要求专项经费下调10%。
2019年财政拨款支出预算总计850.8万元，其中：基本支出601.48万元，项目支出249.32万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款支出预算总计850.8万元，其中：基本支出601.48万元，项目支出249.32万元。同比上年缩减了34.75万元。原因为按照今年中省要求专项经费下调10%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出预算共计850.8万元，比上年预算增加34.75万元。
按支出功能分类科目分：
一般公共服务支出（201）总计733.3万元，较上年减少84.25万元，同比减少9.5%。人员经费支出459.05万元，比上年减少57.25万元，原因为住房公积金单设不计入201科目；公用经费支出24.93万元，减少21.3万元，原因为按照勤俭节约原则公用经费整体缩减；专项业务费支出249.32万元，比上年减少5.7万元原因为按照今年中省要求专项经费缩减。
社会保障和就业支出（208）总计56.54万元，人员经费支出56.54万元。较上年减少11.46万元，同比减少16.9%，主要为退休人员转统筹，支出减少；
住房保障支出（221）总计39.92万元，人员经费支出39.92万元.上年该科目无单独列设计入一般公共服务，预算口径不同，无法比较。
卫生健康支出（210）总计21.04万元，人员经费支出21.04万元。比上年增加21.04万元。因上年职工医疗保险在208下设置，今年单列卫生健康支出，口径不同无法比较。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算支出预算共计850.8万元，其中：工资福利支出513.78万元，比上年567.3万元减少53.52万元，同比减少9.5%，主要原因为津贴减少44.51万元。
商品和服务支出274.73万元，上年为94.83万元。比上年增加179.9万元，原因2018年将大部分项目支出列设在其他支出。2019年预算编制将项目支出放在商品和服务功能项。因此2019年商品和服务功能项大幅增加，其他支出不列设，预算项目更改，按照今年中省要求专项经费下调10%。
对个人和家庭的补助支出62.29万元，较上年增加41.29万元，因为今年对口科室更改为社保科，慰问老干部经费等由商品服务支出列设变动到生活补助科目列设，因此对个人和家庭的补助支出大幅增加。
其他支出0万元，上年支出189.8万元。原因2018年将大部分项目支出列设在其他支出。2019年预算编制将项目支出放在商品和服务功能项。因此2019年商品和服务功能项大幅增加，其他支出不列设。
（2）2019年本部门一般公共预算支出850.8万元，其中：
机关工资福利支出（501）513.78万元，机关商品和服务支出（502）253.95万元，对事业单位经常性补助（505）18.78万元， 对个人和家庭的补助（509）64.29万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年全系统“三公”经费预算5.1万元。其中：公务接待费5.1万元总体比上年下降0.6万元，因节约经费降低预算标准减少不必要公务接待，缩减公务接待费；
2019年三公经费中，中共咸阳市委老干部工作局公务接待费4万元；咸阳市第一干休所公务接待费0.1万元；咸阳市老干部活动中心公务接待费0.9万元，以上三家单位与上年持平，原因为按照单位实际需求公务接待费无需变动。咸阳市第二干休所公务接待费0.1万元，减少0.1万元；咸阳市老年大学无公务接待费，减少0.5万元。原因为勤俭节约缩减不必要开支。
因公出国（境）预算0万元，同比上年无变化，2018年和2019年均无此项安排，因为我单位业务单纯，不涉及因公出国。
公车购置费用0万元，同比上年无变化，2018年和2019年均无此项安排，因为车改后，我单位未安排购置费用。
公车运行维护费0万元。同比上年无变化，2018年和2019年均无此项安排，因为车改后，我单位账面三辆公车，已经上缴市机关事务局，未收到下账批复，实际已无车辆，所以也无运行维护费用。
会议费预算4万元，与上年相比增加2万元，原因为老干部局机关预计2019年活动增加会议规模扩大支出增加,
培训费0.1万元，比上年增加0.1万元，主要是因为老干部活动中心预计2019年培训职工经费增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费24.93元，2018年我单位机关运行经费24.25万元，与上年增加0.68，原因为活动中心2019年预计增加人员，相关经费增加。
（八）政府采购情况。
2019年本单位政府采购预算共66万元，上年采购预算为50万元。其中货物类预算25万万元、服务类预算22万万元、工程类预算19万元。主要原因为我单位加强采购预算管理，提前做好采购的预算评估。2019年老干部局机关预计对老干部阅文室进行装修、老干中心预计对后院教室进行装修和舞台改造因此采购预算增加。
八、专业名词解释
1．机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的 ，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符合上述条件的，应当该为离休。
3．生活补助费:是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费，中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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