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咸阳市质量技术监督局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中、省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2、承担全市产品质量诚信体系建设责任建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，参与重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
3、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调全市有关专项打假活动。
4、负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。
5、统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，归口管理全市商品条码工作，负责市级机关、事业单位和社会团体组织机构代码管理工作。
6、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。
7、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。
8、综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。
9、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
10、负责全市质监系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。
11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。
12、承担市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。
（二）机构设置
本部门内设9个科室，分别为：秘书科、行政审批科、质量科、标准化科、计量科、认证认可监管科、特种设备监察科、监督稽查科、稽查队；另有咸阳市质量技术监督局机关服务中心、咸阳市计量测试所、咸阳市产品质量监督检验所、咸阳市特种设备检验所和咸阳市纤维检验所等下属单位。
（三）机构改革情况
根据市委市政府机构改革方案，本部门职责整建制划转至咸阳市市场监督管理局。
二、2019年年度部门工作任务
（一）全力配合我市机构改革工作。我部门将严格按照市委市政府决策部署，从讲政治的高度，扎扎实实落实我市机构改革方案，统筹推进机构改革与各项业务工作，确保改革过程中干部队伍思想稳定、人心稳定、工作稳定，全力配合好全市机构改革工作。
（二）着力提升全市质量发展总体水平。抓好《咸阳市开展质量提升行动计划》相关任务的落实。从产品、建筑质量、服务质量3个方面抓好2019年省政府对市政府、市政府对县政府的质量工作考核。
（三）进一步凸显标准引领作用。做好新颁布的第三批咸阳市传统特色小吃地方标准的宣贯。督促我市在建的标准化良好行为创建企业按照要求开展工作，完成年度工作任务。加强对我市企业标准化相关知识的培训，提升企业标准化意识和能力，提高我市企业产品标准平台自我声明的合格率。
（四）切实发挥计量和认证认可支撑保障作用。深化计量惠民，全面完成基层医疗卫生单位计量器具强制免费检定。加强法制计量，开展各类计量器具监督检查。进一步推广应用强检业务管理系统，为强检计量器具的有效监管提供技术支撑。加强计量技术机构能力建设，提升机构检定能力。
（五）保障全市特种设备安全。持续做好特种设备安全监察工作，深入推进“双随机”监管模式。加大简政放权和精减行政审批工作力度，认真承办省级下放审批事项，做好向县区委托下放有关特种设备审批事项工作。探索建立特种设备监管新制度、新模式。从重点时段、行业、设备三个方面持续开展各类特种设备安全专项监督检查，继续做好重大节假日等重点时段的特种设备安全监督检查。
（六）加强产品质量监督。以“质检利剑”为主线，进一步加大执法力度。对农资、建材、日用消费品、车用燃油、汽车产品及配件等涉及人民群众生命财产安全的重点行业、重点区域、重点产品开展质检利剑专项执法行动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市质量技术监督局（机关） |
随职责划转至咸阳市市场监督管理局 |
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2 |
咸阳市计量测试所 |
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3 |
咸阳市产品质量监督检验所 |
转隶至咸阳市市场监督管理局 |
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4 |
咸阳市特种设备检验所 |
转隶至咸阳市市场监督管理局 |
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5 |
咸阳市纤维检验所 |
转隶至咸阳市市场监督管理局 |
根据市委市政府机构改革方案，咸阳市质量技术监督局（本级）随职责整建制划转至咸阳市市场监督管理局；所属事业单位整建制转隶咸阳市市场监督管理局。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制268人，其中行政编制43人、事业编制225人；实有在职人员218人，其中行政41人、事业177人。单位管理的离休人员1人，移交养老经办机构管理的退休人员96人。根据市委市政府机构改革方案，咸阳市质量技术监督局（本级）随职责整建制划转至咸阳市市场监督管理局行政编制43名、工作人员41人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆30辆（实际使用34辆,经批准从公用平台租用车辆4辆），单价20万元以上的设备41台（套）。2019年当年部门无车辆购置预算；安排购置单价20万元以上的设备9台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5006.41万元,没有涉及当年政府性基金预算拨款，也没有当年国有资本经营预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门预算总收入5006.41万元，全部为公共预算拨款收入，与2018年相比全系统减少504.59万元，主要原因一是因在职人员自然减员导致在职人员工资性收入减少76.24万元；二是因工勤人员不核算经费导致公用经费减少45.16万元；三是本年增加职工医疗保险和工伤失业保险缴费收入91.81万元；四是因本年承担的项目减少致项目经费减少475万元。
部门预算总支出5006.41万元，其中人员和公用经费等基本支出2266.41万元，业务项目支出2740万元。与2018年相比全系统减少504.59万元，基本支出减少29.59万元，一是因在职人员自然减员导致在职人员工资性收入减少76.24万元；二是因工勤人员不核算经费导致公用经费减少45.16万元；三是本年增加职工医疗保险和工伤失业保险缴费收入91.81万元。项目支出减少475万元，主要是因为本年承担项目减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门预算总收入5006.41万元，全部为公共预算拨款收入，与2018年相比全系统减少504.59万元，主要原因一是因在职人员自然减员导致在职人员工资性收入减少76.24万元；二是因工勤人员不核算经费导致公用经费减少45.16万元；三是本年增加职工医疗保险和工伤失业保险缴费收入91.81万元；四是因本年承担的项目减少致项目经费减少475万元。部门预算总支出5006.41万元，人员支出和公务经费支出2266.41万元，项目支出2740万元，与2018年相比全系统减少504.59万元，基本支出减少29.59万元，项目支出减少475万元，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算拨款规模变化情况。一般公共预算拨款支出5006.41万元，其中人员支出和公务经费支出2266.41万元，项目支出2740万元，与2018年相比全系统减少504.59万元，主要原因一是因在职人员自然减员导致在职人员工资性收入减少76.24万元；二是因工勤人员不核算经费导致公用经费减少45.16万元；三是本年增加职工医疗保险和工伤失业保险缴费收入91.81万元；四是因本年承担的项目减少致项目经费减少475万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。因机构改革，我部门使用功能科目从“20117质量技术监督与检验检疫事务”改为“20138市场监督管理事务”。
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2018年 |
2019年 |
较上年增减 |
增减比例 |
增减原因 | ||||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 | |||
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合计 |
5511.00 |
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合计 |
5006.41 |
-504.59 |
-9.15% |
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2011701 |
行政运行 |
527.65 |
2013801 |
行政运行 |
768.99 |
+241.34 |
+45.73% |
2019年含本级和市纤检所（参公）人员支出；18年仅包括机关（本级）。 |
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2013802 |
一般行政管理事业 |
270.00 |
+270.00 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2480.00 |
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-2480.00 |
-100.00% |
本年无此数据，不可比对。 |
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2013805 |
市场监管执法 |
200.00 |
+200.00 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2013809 |
市场监督管理技术支持 |
2270.00 |
+2270.00 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2011707 |
质量技术监督技术支持 |
735.00 |
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-735.00 |
-100.00% |
本年无此数据，不可比对。 |
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2011750 |
事业运行 |
1497.85 |
2013850 |
事业运行 |
967.29 |
-530.56 |
-35.42% |
2018年数据中含职工住房公积金（未单列），市纤检所在职人员工资性支出。 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276.10 |
+5.60 |
+2.07% |
工资正常晋升导致社保缴费增加。 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.44 |
+8.44 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
34.25 |
+34.25 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
49.12 |
+49.12 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
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2210201 |
住房公积金 |
162.22 |
+162.22 |
+100.00% |
上年无此数据，不可比对。 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年部门预算一般公共预算支出5006.41万元，其中
工资福利性支出（301）2087.44万元，较去年相比减少398.76万元减幅16.23%，是因为2018年数据中含有临聘人员工资及社保缴费部分；
商品和服务支出（302）2242.46万元，较去年相比减少783.02万元减幅25.88%，是因为本年压缩人员经费开支和项目支出减少；
对个人和家庭补助支出（303）18.51万元，与2018年相比分别减少10.81万元减幅36.86%，主要是本年度单位管理的离休人员1人去世；
资本性支出（310）658万元，较2018年（在其他商品和服务支出中列支）增加100%，主要是检验检测单位购置检测设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年部门预算一般公共预算支出5006.41万元，其中：
机关工资福利支出（501）864.07万元，机关商品和服务支出（502）1753.06万元，机关资本性支出（一）（503）490万元，对事业单位经常性补助（505）1712.65万元，对事业单位资本性补助（506）168万元，对个人和家庭补助（509）18.63万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出24.86万元,较上年减少3.76万元减幅13.13%，原因是严格执行三公经费管理规定，压缩开支。其中因公出国（境）费0万元，与2018年相同均未安排因公出国（境）费用；公务接待费8.26万元，较2018年减少3.76万元减幅31.28%，主要是严格落实接待费支出规定减少开支；公务用车运行维护费16.6万元，与去年持平，原因一是车辆老化维修保养费用加大，二是进一步加强公车管控压缩车辆运行费用支出；公务用车购置费0万元，与去年相同均未安排公务用车购置费用。我部门另有3家事业单位未参加车改，有检测业务用车28辆，因业务涉及全市辖区，由于业务增加车辆使用频繁加之购置时间较长致使车辆状况老化、维护运行成本高等原因，业务检测用车运行费用与去年相同。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。
2019年会议费支出预算10万元，较上年增加2万元增幅25%，主要是加强了市、县质量强市（县）业务工作开展的需要。
2019年培训费支出预算150万元，与上年持平，主要是检验检测机构对新增检验检测项目、新增检验检测设备需加强业务培训的需要。
（七）机关运行经费安排情况。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算160.46万元，比2018年预算减少54.74万元，减幅25.4%，主要是本年工勤人员未核算办公经费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。2019年本部门预算单位政府采购预算共1341万元，其中政府采购货物类预算888万元、政府采购服务类预算263万元、政府采购工程类预算190万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（三）事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）市场监督管理专项：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。
（五）市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查出各类经济违法案件的专项工作支出。
（六）市场监督管理技术支持：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。
（七）认证认可监督管理：反映认证认可业务活动支出。
（八）标准化管理：反映标准化方面的支出。
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陕公网安备 61040202000001号
