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中国共产主义青年团咸阳市委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，自力更生，艰苦创业，为全市经济社会发展建功立业。
2、领导全市共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全市青少年工作任务，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。
3、负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为市委、市政府提供决策依据。
4、负责全市团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。
5、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
6、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。
7、负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，联系和指导全市性青少年社团组织工作；负责全市青年统战工作、全市青少年外事和友好交流工作。
8、负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的组织实施工作。
9、完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。
（二）机构设置
我委为群众团体独立法人单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款；共设3个科室1个事业单位：办公室、城乡青年工作部、组织宣传部，市青少年宫。
二、2019年年度部门工作任务
（一）加大党建带团建力度，继续加强团的基层组织建设，进一步有效覆盖基层工作；全年分级分类培训团干部1000名；切实加强团干部自身建设，全面提升各级团干部的思想建设、能力建设、作风建设。
（二）开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来；做好新媒体运用工作；做好“推优树模”工作。
（三）积极开展青少年健康教育进校园活动；继续开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动。
（四）加强少先队辅导员队伍建设，加强培训少先队辅导员；开展“红领巾大讲堂”活动。
（五）开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，召开座谈会，做好相关议案、提案的办理落实工作；加强青少年法制宣传教育；继续开展维护青少年合法权益工作。
（六）大力开展各类青年志愿者服务活动；继续开展关爱困难青少年活动。
（七）开展农村青年技能培训，全年培训10000人次以上；举办全市农业产业化技能比武，提升农村青年实用技能水平；加大青年就业创业资金扶持力度，为创业青年发放小额担保贷款1亿元，扶持3000名青年创业；开展 “创业英雄校园行”活动。
（八）深化“青年文明号”创建活动，全市创建省市级“青年文明号”60家；培养500名“青年岗位能手”；完成青企协换届工作。
（九）开展资助贫困大学新生活动，扩大“希望工程”影响力。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产主义青年团咸阳市委员会（机关） |
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2 |
咸阳市青少年宫 |
四、部门人员情况说明
人员经费：核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部，不包括临时人员。总编制数19人，其中行政编制12人，事业编制7人；实有18人，其中行政10人，工勤1人；事业6人，工勤1人；人员经费按国家工资福利相关政策核定。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款252.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收支252.66万元。较上年增加30.03万元，主要原因是新增二级预算单位咸阳市青少年宫。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支252.66万元。较上年增加30.03万元，主要原因是新增二级预算单位咸阳市青少年宫。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出252.66万元。较上年增加30.03万元，主要原因是新增二级预算单位咸阳市青少年宫。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出 （2012901）97.32万元，较上年减少45.31万元，主要是因为工资调整及新增二级预算单位咸阳市青少年宫；
一般行政管理事务支出（2012902）54.00万元，较上年减少6.00万元，主要原因二级单位本年度部门预算单列；
事业运行支出（2012950）48.90万元，较上年增加48.90万元，主要原因是新增二级预算单位。
其他群众团体事务支出（2012999）9.00万元，较上年增加9.00万元，主要原因是新增二级预算单位。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.69万元，较上年增加2.69万元，主要是因为工资基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
其他社会保障和就业支出（2089901）0.51万元，较上年增加0.51万元，主要是因为上年为设置其他社会保障和就业支出。
行政单位医疗支出（2011101）4.43万元，较上年增加4.43万元，主要是因为上年度部门预算未设置本科目。
事业单位医疗支出（2011102）2.42万元，较上年增加2.42万元，主要是因为上年度部门预算未设置本科目。
住房公积金支出（2210201）13.39万元，较上年增加13.39万元，主要是因为上年度将住房公积金在行政运行科目中进行编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算拨款支出252.66万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
工资福利支出（301）170.17万元；较上年增加28.28万元，主要原因是新增二级预算单位。
商品服务支出（302）79.49万元；较上年减少1.25万元，主要原因是减少机关运行经费支出。
资本性支出（310）3.00万元；较上年增加3.00万元，主要原因是上年度本科目预算未从项目预算中单列。
（2）2019年一般公共预算拨款支出252.66万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）110.86万元；机关商品和服务支出（502）67.91万元；机关资本性支出（一）（503）3.00万元；机关资本性支出（二）（504）0.00万元；对事业单位经常性补助（505）70.89万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算支出4.00万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务接待费1.50万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务车辆运行维护费2.50万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；“三公”经费预算支出与上年度保持一致，主要是年初部门预算未做调整。会议费预算2.00万元，较上年增加2.00万元；主要是上年度未将培训费预算支出从项目支出预算中单列。培训费预算5.00万元，较上年增加5.00万元，主要是上年度未将培训费预算支出从项目支出预算中单列。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费支出”。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出7.74万元，较上年度减少1.50万元，主要是因为年初部门预算调整。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共19.50万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算16.50万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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