咸阳市商务局2019年部门综合预算说明

    一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中、省有关国内外贸易和内外经济技术合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟定全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济技术合作的规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施，指导商业体系建设工作,推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导工业品、农产品和再生资源流通网络体系建设；指导批发零售业、餐饮住宿业、养生休闲业、社区服务业、家政服务业等商贸服务行业发展；指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。依规对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行中、省进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省促进外贸增长方式转变的政策措施，制定全市对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责全市对外经济技术合作工作。贯彻执行国家对外经济技术合作政策，指导和监督对境外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；协调组织全市外经贸企业参加各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。

（八）指导全市外商投资管理工作。贯彻执行中、省有关外商投资政策，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导外商投资企业的进出口工作。

（九）贯彻执行中、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施，推动服务外包业发展。

（十一）负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十二）负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

  （十四）负责市直商贸流通企业安全管理工作，落实安全生产主体责任。

（十五）依据政府信息公开条例，推进全市商务系统政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十六）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

咸阳市商务局内设机构7个：1、秘书科，2、市场建设科，3、行政审批科，4、商贸管理科，5、市场运行科，6、对外服务科，7、电子商务科。纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2019年度部门工作任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和省委十三届四次全会精神，全面落实市委七届八次全会和全省商务工作会议部署，以“十三五”规划为统揽，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，推进“五新”战略任务，大力发展“三个经济”，突出稳外贸、扩消费、抓改革三个重点，继续实施内贸、外贸、电子商务“三个行动”，全力打好商务领域污染防治、精准脱贫、防范化解重大风险三场攻坚战，持续推动外经贸巩固发展、内贸流通转型发展、电子商务融合发展，全力促进咸阳商务事业高质量发展，以实际行动庆祝中华人民共和国成立70周年。

目标任务：社会消费品零售总额增长10%以上；外贸进出口增长12%以上。

一、巩固外经贸发展态势

1.强化政策引导。积极争取中省政策支持，促进外经贸转型升级。加大市县两级商务主管部门和企业从业人员政策理论培训力度。2019年举办1期外经贸银企对接会、1期外经贸政策培训会，不断提升商务主管部门对外经贸工作的宏观管理水平，提高企业从业人员开拓国际市场的能力。

2.壮大市场主体。不断加强外经贸市场主体队伍建设，提高对外商投资企业的服务质量，力争2019年有进出口业绩企业达到110户。

3.搭建经贸平台。组织企业积极参加第二届中国国际进口博览会、广交会、东盟博览会等国内重点展会；积极对接省厅，组织企业参加24场中省重点支持的境外知名展会和80个推荐类展会；精心做好承接首届中国国际进口博览会签约项目落地跟踪服务工作，着力招引国际知名贸易企业和技术先进企业来我市投资发展。

4.培育优势产业。引导高新区、纺织工业园、中韩产业园等重点园区围绕主导产业，打造产业集群，实现错位发展，重点支持CEC、冠捷电子不断扩大外贸出口份额。

5.积极实施“走出去”。 支持中哈产业园咸阳纺织工业园区建设，力争现代化智能纺纱生产线项目一期2019年开工建设，把中哈产业园咸阳纺织工业园区打造成我市企业在“一带一路”走出去的一个中亚示范园区。组织我市企业和名优地产品走出国门，走向“一带一路”沿线国家和地区。

二、推进内贸流通提质增量

6.强化规划衔接。编制《咸阳市商业网点规划（2020—2030）》。加强咸阳市城市商业网点规划与大西安城市商业网点规划、咸阳市城市总体规划、土地利用规划的有效衔接。

7.用足用活政策。发挥中省和市级商贸服务业专项资金四两拨千斤作用，充分激活社会投资，重点支持一批新兴产业类、民生类、体系建设类项目建设，不断优化商贸流通质量。

8.深度挖掘消费潜力。实施特色商业街区建设和农贸市场建设改造计划，重点支持以中山街为代表的特色街区建设，推动特色商贸小镇、特色民宿和家政服务发展，办好丝博会陕菜国际美食节咸阳分会场活动和2019年咸阳美食购物节，打造“中国面食之都”，力促主城区商贸服务业提升档次。

9.推进流通体系建设。积极推进北5县和乾县、礼泉果品流通、南部县市区蔬菜流通体系建设，大力发展全流程冷链储存、运输、配送，实现产销衔接。

10.持续开展地产品牌推广。着力打造代表咸阳形象、市场知名度高、竞争力强的名牌产品，推出一批美食名品，打造一批“大秦小吃，中华美食”连锁店；大力发展会展经济，在国内一、二线城市举办咸阳名优地产品推介展销等活动。

11.全力推动消费升级。持续提升传统消费，大力培育新兴消费，引导和支持大中型及连锁流通企业向乡村拓展，增加经营网点，改善农村消费环境，提升农村消费质量。力争全年新增限上企业50户。

三、推进电子商务深度融合

12.持续推进示范引领。继续抓好7个国家级电子商务进农村示范县建设，争取2019年新增1-2个国家级电子商务进农村综合示范县。进一步扩大示范覆盖面，发挥示范效应，继续创建市级电子商务示范镇（村）、示范园区和示范企业。

13.加快电子商务应用。以打造全国生鲜电商集散地为统揽，举办电子商务论坛，支持电商消费环境再升级。持续推进电子商务进社区，完善县镇村三级电子商务服务体系，广泛开展“农商互联”网销对接，推动农村电商标准化建设、品牌化发展，创建一批农村电商公共服务品牌、农产品品牌网店（涉农电商平台）和网销农产品品牌。

14.培育电商龙头企业。重点培育一批规模大、能力强、辐射广的新一代电子商务标杆企业。积极引进国内外知名跨境电子商务企业，大力培育本土跨境电子商务龙头企业，带动区域跨境电子商务及相关产业发展。

15.加强电子商务人才培训。积极实施电子商务人才培育工程，支持有条件的电商平台企业开展电商应用知识和实操培训，支持面向贫困地区开展电商知识培训。全市全年培训电商人才5000人次。

四、持续优化商务领域营商环境

16.继续推动跨境贸易和投资便利化。加快国际贸易“单一窗口”建设，年内实现我市通过“单一窗口”报关报检业务覆盖率达到30%。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，对外商投资项目核准、审批、备案等事项实行“一口受理、在线审批、限时办结”。

17.加快法治政府建设。宣传贯彻《电子商务法》。积极承接省厅成品油、拍卖等行政审批事项委托下放工作，做好“对外贸易经营者备案”等委托下放工作。全面推进“放管服”改革，实现省市县三级行政审批服务事项“三级四同”、“一网通办”。

18.营造良好消费环境。加强商务系统诚信体系建设，推行“互联网+”监管模式，建立健全商务领域联合联惩机制。全力做好非洲猪瘟防控和农村假冒伪劣食品治理工作。加强市场运行监测和商务预报，为市委市政府决策当好参谋。

五、持续推进商务领域其他工作

19.全力推进脱贫攻坚。持续抓好电商精准扶贫工作。深化咸泰扶贫协作，加强与泰州在商务领域全方位合作，提升扶贫帮困实效。积极跟进省厅做好贫困县在省外建设名优地产品推广示范店。抓好永寿县永平镇底角沟村“两联一包”扶贫工作，强化驻村和结对帮扶。

20.持续巩固创文成果。持续推进商务系统文明创建巩固提升工作，抓好常态化工作，加强对主城区各大商超规范化服务建设，完善创建标准。开展绿色商场创建活动，推进优质诚信示范建设。持续开展“中国好人”、道德模范推选等文明建设活动，营造良好文明氛围。

21.坚决打好污染防治攻坚战。完善二手车流通监管，持续推进老旧机动车淘汰更新回收拆解工作。继续组织开展“黑加油站点”联合治理行动，推动加油站污染防治工作，配合相关部门做好三次油气回收治理工作。

22.紧守安全生产红线。突出抓好大型商场、超市等人员密集场所和拍卖、二手车交易、报废汽车拆解、加油站、再生资源回收、旧货流通等特殊流通行业的督导检查。

23.全力保持商务系统大局稳定。继续推进商贸流通企业深化改革工作，积极帮助企业化解有关问题，关心企业特困职工生活，确保商务系统大局稳定。

六、不断加强党对商务工作的领导

24.不断加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，确保中央、省委和市委、市政府决策部署在全市商务系统落地生根不走样。

25.持续加强党组织建设。深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，巩固“三会一课”制度，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”常态化制度化。

26.持续推进党风廉政建设和反腐败工作。强化政治意识，不断完善制度机制，推动主体责任落实。运用“四种形态”开展常态化监督执纪。全力支持市纪委驻局纪检组工作。

27.驰而不息抓好作风建设。组织实施好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和违规收受礼金、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利、形式主义官僚主义三项专项整治，持之以恒正风肃纪。

28.加强干部队伍建设。贯彻落实市委新修订的“三项机制”，强化商务系统干部教育培训，优化干部选任机制，强化“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向，着力打造一支信念坚定、业务精湛、作风过硬、廉洁高效的商务干部队伍。

三、部门预算单位构成

     咸阳市商务局部门预算包括咸阳市商务局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

 纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

咸阳市商务局人员编制情况：截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制33人、事业编制7人；实有人员48人，其中行政41人、事业7人。单位管理的离退休人员114人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

咸阳市商务局资产情况：截止2018年12月31日，本部门固定资产549.54万元，其中房屋399.13万元，其他办公设备150.41万元。本部门及所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元的设备1套。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 803.87万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算总计803.87万元，均为公共预算财政拨款收入。较上年减少239.3万元，减少原因主要是人员经费较上年减少225.26万元，其中工资福利支出较上年减少117.1万元，减少原因主要是在职人员较上年减少3人，以及减少在职人员增人和奖励工资支出预算117.1万元；对个人和家庭补助支出较上年减少108.16万元，减少原因主要是减少离退休人员抚恤金预算；商品和服务支出较上年减少8.04万元，减少原因主要是其他交通费用较上年减少5.71万元和坚持厉行节约，压缩经费减少支出2.33.万元；专项业务费较上年减少6万元，减少原因主要是压缩一般性支出减少支出。

2019年支出预算803.87万元，均为公共预算财政拨款支出。较上年减少239.3万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入803.87万元，具体是人员经费和公用经费支出723.87万元，包括工资福利支出495.62万元，商品和服务支出70.63万元，对个人和家庭补助支出157.62万元；专项业务费支出80万元。财政拨款收入较上年减少239.3万元。人员经费较上年减少225.26万元，其中工资福利支出较上年减少117.1万元，减少原因主要是在职人员较上年减少3人，以及减少在职人员增人和奖励工资支出预算117.1万元；对个人和家庭补助支出较上年减少108.16万元，减少原因主要是减少离退休人员抚恤金预算；商品和服务支出较上年减少8.04万元，减少原因主要是其他交通费用较上年减少5.71万元和坚持厉行节约，压缩经费减少支出2.33.万元；专项业务费较上年减少6万元，减少原因主要是压缩一般性支出减少支出。

2019年财政拨款支出803.87万元，具体是人员经费和公用经费支出723.87万元，包括工资福利支出495.62万元，商品和服务支出70.63万元，对个人和家庭补助支出157.62万元；专项业务费支出80万元。财政拨款支出较上年减少239.3万元。减少原因同上。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入803.87万元，较上年减少239.3万元。人员经费较上年减少225.26万元，其中工资福利支出较上年减少117.1万元，减少原因主要是在职人员较上年减少3人，以及减少在职人员增人和奖励工资支出预算117.1万元；对个人和家庭补助支出较上年减少108.16万元，减少原因主要是减少离退休人员抚恤金预算；商品和服务支出较上年减少8.04万元，减少原因主要是其他交通费用较上年减少5.71万元和坚持厉行节约，压缩经费减少支出2.33.万元；专项业务费较上年减少6万元，减少原因主要是压缩一般性支出减少支出。

2019年一般公共预算财政拨款支出803.87万元，较上年减少239.3万元，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出803.87万元，其中：

（1）行政运行（商贸事物）（2011301）665.26万元（其中人员经费支出561.29万元，公用经费支出32.97万元，专项业务费支出71万元。），较上年减少244.92万元，主要是人员经费减少支出186.65万元（其中：在职人员较上年减少3人，减少在职人员增人和奖励工资支出预算和是减少离退休人员抚恤金预算）；公用经费较上年减少43.27万元，减少原因主要是本年将其他交通费从公用经费分列预算；项目支出较上年减少15万元，减少原因主要是压缩一般性支出减少支出6万元，预算功能科目变化减少9万元。

（2）事业运行（商贸事物）（2011302）11.43万元（其中公用经费支出2.43万元，专项业务费支出9万元），较上年减少43.25万元，减少原因是人员经费调整预算功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.31万元，较上年减少22.08万元，减少原因主要是在职人员减少，减少支出预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.92万元，较上年增加0.92万元，增加原因是工作人员工伤保险纳入2019 年部门预算；

（5）行政单位医疗（2101101）18.17万元，较上年增加18.17万元，增加原因是参加医疗保险的工作人员和退休人员医保个人账户定额补助数额纳入 2019 年部门预算；

（6）事业单位医疗（2101102）2.13万元，较上年增加2.13万元，增加原因是参加医疗保险的工作人员和退休人员医保个人账户定额补助数额纳入 2019 年部门预算；

（7）住房公积金（2210201）38.65万元，较上年减少15.49万元，减少原因是在职人员减少致使在职人员住房公积金补助减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目说明

2019年一般公共预算支出803.87万元，按照支出经济分类科目分：

工资福利支出（301）495.62万元，较上年减少117.1万元，减少原因是在职人员较上年减少3人，以及减少在职人员增人和奖励工资支出预算。主要包括：基本工资221.27万元、津贴补贴130.13万元、绩效工资17.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.31万元、职工基本医疗保险缴费20.3万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金38.65万元；

商品和服务支出（302）支出146.63万元，较上年减少18.04万元。减少原因是在职人员减少使得人员其他交通费用减少5.71万元；公用经费减少2.33万元，减少原因是在职人员减少是的预算减少；专项业务经费较上年减少10万元，减少原因主要是主要是压缩一般性支出减少支出6万元，列入资本性支出4万元。

主要包括：人员经费其他交通费用35.23万元；公用经费35.4万元，包括办公费6.24万元、印刷费0.55万元、水费1.07万元、电费1.47万元、邮电费万元1.88、退休人员公用经费4.9万元、差旅费4.5万元、会议费3万元、公务接待费1万元、培训费1.5万元、工会经费2.76万元、福利费4.46万元、离休人员公务费1.75、离休人员特需费0.32万元；专项业务费76万元。

对个人和家庭补助（303）157.62万元，主要包括：离休费122.8万元、离退休生活补贴28.34万元、生活补助6.48万元。较上年减少108.16，减少原因是离休人员减少；

资本性支出（310）4万元，较上年增加4万元，增加原因是保障机关运行更换办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明

2019年一般公共预算支出803.87万元，其中，机关工资福利支出124.73万元，机关商品和服务支出70.48万元，机关资本性支出4万元，对事业单位经常性补助447.04万元，对个人家庭补助157.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

   （四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

    （六）“三公”经费等预算情况。

     2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.3万元，较上年减少0.05万元，减少原因主要是压减公务接待支出。其中：公务用车运行维护费6.4万元，和上年持平，持平原因是按照上年基数预算；公务接待费4.9万元, 较上年减少0.05万元，减少原因主要是压减公务接待支出。

2019年本部门当年一般公共预算会议费支出13.3万元，较上年增加10.3万元，增加原因主要是专项业务费预算科目明细化，增加项目会议费支出10.3万元；培训费10.8万元，较上年增加8.8万元，增加原因主要是专项业务费预算科目明细化，增加项目培训费支出7.3万元和公用经费安排培训费支出1.5万元。   

（七）  机关运行经费安排情况。

2019年我局机关运行经费财政拨款预算61.4万元，较上年减少2.33万元，减少原因主要是坚持厉行节约，压缩经费减少支出。

   （八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算总额18万元，较上年增加18万元，增加原因主要是本年专项经费新增编制政府采购事项。其中：政府采购货物预算本年度无安排；政府采购工程预算本年无安排；政府采购服务预算18万元。

八、专业名词解释

    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。

附件：2019年部门预算公开报表