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民革咸阳市委会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、自身建设：根据《民革章程》，以中共十八大精神为指导，加强学习，努力搞好委员会自身建设，开展好各项工作。
2、组织发展：按照中共中央《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》，大力加强领导班子建设、后备干部队伍建设和基层组织建设，做好各级民革组织的发展工作。
3、参政议政：紧紧围绕我市改革发展中的主要任务、重点领域和关键环节，围绕市委、市政府的中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题，深入基层开展调查研究，提出有前瞻性、全局性和可操作性的意见建议，切实履行参政党职能。
4、社会服务：发挥民革各基层组织和广大党员的优势，以服务民生为目标，开展扶贫帮困、免费义诊等活动，通过各种途径和方式，做好社会服务工作。
5、促进祖国和平统一工作：围绕两岸关系和平发展的主题，按照民革中央关于祖统工作重心“向南移、向下沉”的要求，积极开展海外联谊和各方面的交流，并以孙中山先生爱国思想为纽带，广泛团结海内外所联系的上层人士，为促进祖国和平统一贡献力量。
根据上述职责，中国国民党革命委员会咸阳市委员会内设综合办公室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是新中国成立70周年、人民政协成立70周年、多党合作制度确立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。今年民革全市工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会、民革陕西省十二届三次全会和中共咸阳市委七届八次全会精神，紧紧围绕全市工作大局，扎实推进自身建设，积极履行职能，推进民革全市各项工作取得新成效。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国国民党革命委员会咸阳市委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款57.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收支57.47万元。较上年增加57.47万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收支57.47万元。较上年增加57.47万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出57.47万元。较上年增加57.47万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）支出46.90万元(其中人员经费支出34.52万元，公用经费支出3.38万元)，较上年增加46.90万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出5.60万元，较上年预算增加5.60万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
其他社会保障和就业（2089901）支出0.06万元，较上年预算增加0.06万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
行政事业单位医疗（2101101）支出1.69万元，较上年预算增加1.69万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
住房公积金（2210201）支出3.22万元，较上年预算增加3.22万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出57.47万元，其中：
工资福利支出（301）41.18万元，较上年增加41.18万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
商品和服务支出（302）16.16万元，较上年增加16.16万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
2019年本部门一般公共预算支出57.47万元，其中：
机关工资福利支出（501）41.18万元，机关商品和服务支出（502）16.16万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出0.8万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.8万元，公务车辆运行维护费0万元），较上年预算增加0.8万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
会议费3.00万元，较上年预算增加3.00万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
培训费2.00万元，较上年预算增加2.00万元；主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出3.38万元，较上年度预算增加3.38万元，主要原因是本单位从咸阳市民主党派机关行政事务管理科分离，本年独立预算。
（八）政府采购情况。
2019年政府采购预算未安排，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（三）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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