咸阳市人民政府_ 咸阳市卫生和计划生育局

咸阳市卫生和计划生育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市卫生计生、食品安全、药品、医疗器械法律法规和方针、政策，指导全市卫生计生事业发展规划的编制和实施、推进医药卫生体制改革。

（二）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，指导全市医疗机构药事工作。

（三）编制全市区域卫生规划和社区卫生计生服务发展规划，组织实施卫生计生规划和行业服务要素准入制度，协调卫生计生资源的配置。

（四）组织并实施全市农村卫生和初级卫生保健规划、全市妇幼保健和计划生育服务工作规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

（五）负责拟定卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与救治；制定并实施全市对人群健康危害疾病的防治规划，负责传染病、慢性非传染病、地方病的监测防治。

（六）负责组织实施全市优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议；负责制定并实施卫生计生宣传教育规划，开展健康教育，组织开展新型家庭文化和婚育新风进万家活动。

（七）贯彻落实国家、省、市计划生育家庭奖励扶助政策，组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务工作规划并组织实施。

（八）贯彻执行国家、省、市有关新型农村合作医疗制度的政策、规定，拟定全市新型农村合作医疗制度实施方案并组织实施，承担农村新型合作医疗监督管理工作。

（九）负责全市卫生计生机构行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生计生技术人员执业许可、准入制度。负责监督实施全市医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

（十）负责全市无偿性献血工作，依法监督管理血站、单采血浆点的采供血及临床用血质量；负责全市无偿献血工作；负责全市食品及相关产品的安全风险监测、评估和预警工作。

（十一）负责制定全市卫生计生医学科技、教育发展规划，组织卫生计生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；指导卫生计生学会、协会等学术团体工作；负责卫生计生对外交流与合作工作，组织协调全市卫生计生机构基础设施建设，负责外援项目管理。

（十二）负责卫生计生监督执法和卫生计生行政复议工作。负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；按照分工监管职业卫生；负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督和消毒产品的日常监管。

（十三）负责制定全市卫生计生人才发展规划和人员职业道德规范，组织专业技术人员职称晋升、工资福利和卫生计生行业人才交流工作。

（十四）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育领导小组办公室、市地方病防治领导小组办公室、市预防控制艾滋病领导小组办公室日常工作。

（十五）根据政府信息政务公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十六）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况：1.秘书科2.人事科3.规划资金管理科4.医政与医疗服务监管科（中医药管理科）5.卫生应急办公室6.基层卫生科7.妇幼健康和计划生育服务科8.综合科9.计划生育基层指导科（流动人口服务管理科）10.宣传与科技教育科11.疾病预防控制科（市爱国卫生运动委员会办公室）12.市深化医药卫生体制改革领导小组办公室。纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

全力推进健康咸阳建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。整合医疗卫生资源破解“看病难”问题，着力推进医联体建设，提升县级医院服务能力，大力发展远程医疗，做实做细家庭医生签约服务。强化“三医”联动改革破解“看病贵”问题，从严执行国家基本药物制度，进一步完善药品集中采购和使用等政策，提高公立医院管理水平，统筹推进医疗价格调整和公立医院绩效考核，配合开展医保支付方式改革，推进异地就医直接结算。构建更加成熟定型的分级诊疗制度，着力推进区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导优质医疗资源下沉。举全系统之力实施健康扶贫工程，进一步完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康危险因素防控。扎实做好重大疾病防控和公共卫生工作，坚持预防为主，关口前移，统筹做好免疫规划，加强传染病、地方病、慢性病和职业病防治。促进人口均衡发展与健康老龄化，加强人口监测和形势分析，严格执行母婴安全五项制度，构建养老护理体系，深入推进医养结合。推动中医药振兴发展，深入开展中医药服务，强化中医药科技创新和人才培养。加强卫生健康人才队伍建设，落实住院医师规范化培训相关政策，完善职称评定措施。推动卫生健康治理体系和治理能力现代化，加强卫生健康法治建设，进一步完善鼓励社会办医发展的政策体系。加强政策解读，做好典型宣传，实施综合监管制度，加强科技创新。全面加强党的建设，强化公立医院党的领导，严厉惩治发生在群众身边的腐败问题，树立行业清风正气。大力弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神，求真务实，恪尽职守，全力开创卫生健康事业改革发展新局面，推动人民健康水平再上新台阶。

三、部门预算单位构成

2019年市卫生和计划生育局部门预算单位包括：市卫生和计划生育局机关（含市干部保健局和市合疗办公室，市干部保健局和合疗办公室未独立核算）、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市妇幼保健院、市中心医院、市第一人民医院、市计划生育宣传指导所、市计划生育协会、市计划生育抽查队、市计划生育指导中心、市计划生育药具管理站12个单位组成。其中：市卫生和计划生育局机关（本级）、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市妇幼保健院、市计划生育宣传指导所、市计划生育协会、市计划生育抽查队、市计划生育指导中心、市计划生育药具管理站属于财政供养的全额预算拨款单位，市中心医院、市第一人民医院属于差额预算拨款单位。

2019年，纳入本单位部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市卫生监督所
2	咸阳市疾病预防控制中心
3	咸阳市中心血站
4	咸阳市妇幼保健院
5	咸阳市中心医院
6	咸阳市第一人民医院
7	咸阳市计划生育宣传指导所
8	咸阳市计划生育协会
9	咸阳市计划生育抽查队
10	咸阳市计划生育指导中心
11	咸阳市计划生育药具管理站

划转情况说明：2019年局事业编制单位，咸阳市新型农村合作医疗办公室拟划转出至咸阳市医疗保障局；咸阳市安监局职业健康科拟划转入至委机关科室；咸阳市老龄委拟划转入至委直二级单位。

四、部门人员情况说明

咸阳市卫生和计划生育局人员情况表
单位名称	编制人数					实有人数			离退休人数			经费管理方式	固定资产万元
	合计	行政	参公	事业	差额事业	合计	在职干部	在职工人	合计	离休	退休	经费管理方式	固定资产万元
合计	1715	53	60	270	1332	3210	2884	326	970	15	955	0	140933.58
咸阳市卫生和计划生育局机关	64	53		11		66	64	2	51	3	48	全额	964.32
咸阳市卫生监督所	52		52			47	33	14	21		21	全额	135.04
咸阳市疾病预防控制中心	111			111		106	71	35	127		127	全额	4270.68
咸阳市中心血站	50			50		68	53	15	15		15	全额	7325.25
咸阳市妇幼保健院	54			54		108	99	9	33	1	32	全额	2384.39
咸阳市中心医院	837				837	1561	1439	122	415	6	409	差额	90132.28
咸阳市第一人民医院核定情况	495				495	1159	1069	90	274	5	269	差额	35275.28
咸阳市计划生育宣传指导所	9			9		23	12	11	12		12	全额	89.92
咸阳市计划生育协会	8		8			15	13	2	5		5	全额	18.51
咸阳市计划生育抽查队	10			10		15	8	7	3		3	全额	0
咸阳市计划生育指导中心	13			13		17	14	3	8		8	全额	133.57
咸阳市计划生育药具管理站	12			12		25	9	16	6		6	全额	204.34

截止2018年底，本部门人员编制1715人，其中，行政编制53人，参公编制60人，全额事业编制270人，差额事业编制1332人；实有人员3210人，其中行政53人、事业和参公编制3157人。单位管理的离退休人员970人。

拟划转人员情况说明：2019年局事业编制单位，咸阳市新型农村合作医疗办公室8人拟划转出至咸阳市医疗保障局；咸阳市安监局职业健康科3人拟划转入至委机关科室；咸阳市老年事务服务中心11人拟划转入至委直二级单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆92辆（含3家医疗机构），价值2441.95万元，单价20万元以上的设备（含3家医疗机构）1236台（套），价值69900.36万元。2019年部门当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套），价值0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年市卫计局及所属预算单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13031.28万元,其中：人员经费和公用经费收支4982.28万元,专项业务收支8049万元，实行绩效目标管理。2019年没有政府性基金预算拨款安排收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入13031.28万元，其中一般公共预算拨款收入13031.28万元，其中：人员经费和公用经费收入4982.28万元，专项业务收入8049万元，2019年本部门预算收入较上年增加151.65万元，主要原因是差额事业单位养老统筹补助收入增加；2019年本部门预算支出13031.28万元，其中一般公共预算拨款支出13031.28万元，其中：人员经费和公用经费 4982.28万元，专项业务支出8049万元，2019年本部门预算支出较上年增加151.65万元，主要原因是差额事业单位养老统筹补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入13031.28万元，其中一般公共预算拨款收入13031.28万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加151.65万元，主要原因是公立医院养老统筹补助收入增加；2019年本部门财政拨款支出13031.28万元，其中一般公共预算拨款支出13031.28万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加151.65万元，主要原因是公立医院养老统筹补助支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出13031.28万元，较上年增加151.65万元，其中，基本支出较上年减少3652.35万元（工资福利减少3630.53万元，对个人和家庭的补助减少7.83 万元；商品和服务支出减少13.99万元）,主要是公立医院核入养老统筹人数增加且调至项目支出。项目收支较上年增加3804万元，公立医院核入养老统筹人数增加且调至项目支出增加4089万元，其他项目资金因财政压缩经费减少285万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出13031.28万元，其中：（1）社会保障和就业支出（208）625.87万元，较上年减少3631.18，主要原因是科目调整，将公立医院基本养老保险缴费支出4089万元，调整到项目支出。

（2）卫生健康支出（210）4003.46万元，较上年减少27.99万元，原因是财政压缩经费支出；

（3）公共卫生（21004）2435.08万元，较上年减少106.18万元，原因是财政压缩经费支出

（4）计划生育（21007）685.45万元，较上年减少27.44万元，原因是财政压缩经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出13031.28万元，其中，（1）人员经费和公用经费支出中，工资福利支出（301）4590.99万元，较上年减少3630.53万元，原因是科目调整，上年度工资福利支出中含公立医院基本养老保险缴费3524万元，本年度行政事业单位调资，工资福利支出增加。商品和服务支出（302）275.19万元，较上年减少13.99万元，原因是财政压缩经费支出；对个人和家庭的补助支出（303）116.1万元，较上年减少7.83万元，原因是财政压缩经费支出。（2）专项业务费支出中工资福利支出（301）4566.2万元，较上年减少4200.2万元，原因是科目调整，上年度工资福利支出中含公立医院基本养老保险缴费3524万元。商品和服务支出（302）2717.8万元，较上年减少1161.2万元，原因是科目调整和财政压缩经费支出；本年增加资本性支出（310）765万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出13031.28万万元，其中：机关工资福利支出（501）1655.57万元，机关商品和服务支出（502）2558.84万元，机关资本性支出（一）（503）765万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）7935.77万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，对个人和家庭的补助（509）116.10万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出83.9万元，较上年减少4.7万元（5.3%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）预算；公务接待费11.8万元，较上年减少4.7万元（28%），减少的主要原因是严控接待经费支出；公务用车运行维护费72.1万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算；会议费4万元较上年无增减变化；培训费19万元较上年增加2万元，局机关增加培训费2万元，用于培训新业务知识。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排41.06万元，较上年减少66.8万元，主要原因是财政实行定额标准后核拨公用经费减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共826.9万元，其中政府采购货物类预算765万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.结余分配：主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

7.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：2019年部门预算公开报表

扫一扫在手机打开当前页

索引号	126104007700221260/2019-00963	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2019-03-25 10:29:19	有效性
主题词	咸阳市卫生计划