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陕西省咸阳公路管理局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）、主要职责
1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。
2、参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施，负责公路统计工作。
3、负责辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。
4、负责辖区内国省干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。
5、使用和管理辖区内国省干线公路养护资金、国有资产。
6、负责辖区内国省干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。
7、负责辖区内国省干线公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。
8、负责辖区内国省干线公路科技进步和信息化建设工作。
9、负责辖区内国省干线公路职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作。
（二）、机构设置
1、办公室。主要职责：协助局领导处理日常行政工作；负责来文来电收发、登记、传递与上级安排、领导批示的有关政务工作及督查、督办、协调工作；负责综合性文件、材料草拟工作；负责局印发文件的审核、公文处理规范化及综合档案管理工作；负责政务调研与考核日常工作；负责党政工联席会议、局务会议、局长办公会议及有关综合性会议、重大活动的组织与公务接待工作；负责相关行政事务的上报下传工作；负责综合值班安排、督查与机关车辆管理工作。
2、综合计划科。主要职责：并负责组织编制局公路发展中长期规划、公路养建管年度计划，对接上级公路发展规划和项目投资计划，参与争取项目计划和投资，参与工程项目设计预算审查和竣工验收；负责分解上级下达的各项计划任务，对接财务预算，编制下达年度经费计划预算；负责计划的执行监督、规范、考核及后期评价；负责公路统计工作；参与、备案国有自查、路产等事宜。
3、干线公路科。主要职责：负责辖区内国省干线公路养护管理工作；组织实施、督查；负责局年度养护生产任务、指标完成与养护生产检查、考核工作；负责养护工程、段站班房工程实施监督工作；负责局公路水毁防治、抢修与公路应急保畅工作，协调组织公路水毁等突发事件应急处置与紧急救援工作；负责交调、公路绿化、标志标线工作。
4、工程科。主要职责：负责改建、新建公路工程及上级安排的市政道路工程管理与实施工作；参与工程质量事故调查处理，并监督方案实施；参与编制养建计划；负责干线公路建设市场信用评价相关工作。
5、路政管理科。主要职责：负责制订辖区内国省干线公路路政管理工作目标任务，并依法保护路产完整；负责依法办理涉路行为行政许可、大件运输通行审批及监护；负责国省干线公路路面治超工作；负责路政治超人员执法、业务培训和考核工作；参与公路工程验收及路产变更移交工作。
6、质量安全科。主要职责：负责全局质量、安全管理工作；负责处理局安全生产委员会日常工作；负责公路应急处置工作；负责安保、危桥、灾害、水毁等工程管理实施工作;参与编制养建计划。
7、财务科。主要职责：负责全局养建管资金与专项资金管理；负责财政转移支付资金的会计集中核算工作；负责公路建设融资及贷款资金还本清息工作；负责收费公路通行费收支管理工作；参与编制局养建计划，参与全局国有资产管理；负责财务人员业务培训和继续教育工作；负责全局账务管理和财务报表审核、汇总、上报工作；负责局机关财务报销工作。
8、劳动人事科。主要职责：负责全局劳动人事管理工作，拟订劳动人事管理制度；负责全局机构改革、人员编制及岗位设置管理工作，优化人力资源组合；负责专业技术职称和工人技术等级审核、上报、聘任（用）等工作；负责职工工资与绩效考核管理工作；负责职工保险福利待遇的监督、落实与在职职工养老、工伤、失业等社会保障工作；负责退休职工的服务管理工作；负责职工教育培训工作；负责养护单位职工劳保用品（大劳保）管理工作；对全局临时用工计划进行监管；协同组织宣传科做好局中层班子及后备干部管理工作。
9、物资设备科。主要职责：负责全局物资机械设备管理工作；负责编制全局物资材料、机械设备采购计划与配置方案；负责全局固定资产证件管理工作；负责全局特种作业操驾人员技术培训、年度考核及特种作业证复审工作；负责制定落实机械设备安全操作规程与操驾人员安全教育工作；负责行业科技进步工作。
10、法规科。主要职责：主要负责全局普法与法制宣传教育、法律诉讼、纠纷调解，为全局提供法律法规咨询，主持行政复议，参与全局性规章制度合法合规性审核，审核重要经济合同文本，负责全局各类经济活动监督管理等。
11、科技信息科。主要职责：负责全局信息化建设和科技创新工作；负责编制信息化建设、电子政务与行业科技发展规划及计划并组织实施，制定相关管理办法；负责信息网络建设、数据库及业务系统开发、办公室自动化的技术支持；负责公路出行信息服务管理工作；负责局政务信息、门户网站、微博管理及网络舆情监督；负责局机关计算机网络的管理和维护；负责组织公路科技项目推广应用。
12、审计科。主要职能：负责制定、落实局内部审计工作计划和方案，审计局属单位预算执行、财务收支及局属单位领导经济责任情况，审计局各类专项资金、建设项目和建设资金情况，开展专项审计和审计调查，参与局经济决策和分析，对经济决策的可行性提出审计意见，负责协调配合外部审计工作。
13、组织宣传科（与团委合署办公）。主要职责：负责落实党委工作计划和决议、决定，督促检查基层单位执行情况；负责局党委各种会议和重要活动组织安排，草拟党委工作报告、综合性文件等材料；负责党员发展教育、基层党组织建设工作；负责基层领导班子建设和中层干部、后备干部教育、管理工作；负责精神文明建设、宣传报道工作；负责职工思想政治工作研究会、公路文化建设日常工作；负责共青团工作。
14、纪委办（监察室）。主要职责：负责局纪委日常工作；负责制订纪检、监察、行政监督工作制度、计划，并组织实施；负责全局党风廉政建设工作；负责“八项规定”实施、督查工作与党员干部纪律作风教育管理工作；负责全局行风建设工作，纠正、查处行业不正之风；负责查处纪检、监察案件，受理党员干部申诉和控告；负责接待和及时处理纪检、监察方面群众来信来访。
15、工会办。主要职责：负责局工会日常工作；负责工会来文收发、登记、传递、督办工作；负责草拟、印发工会文件与工会文书档案资料收集、整理工作；负责职代会、会员代表大会、工会委员会及相关会议筹备组织工作；负责局劳动竞赛委员会日常工作；负责劳模与先进评选、服务与管理工作；负责职工之家创建与帮扶基金管理工作。
16、离退休人员服务中心（办事机构）。主要职责：负责全局离退休人员的服务与管理工作。
17、后勤服务中心（办事机构）。主要职责：负责机关后勤保障工作；负责机关办公用房、水、电、暖管理和维修等服务工作；负责机关办公用品和劳保用品采购、保管、发放工作；负责机关财产、卫生、安全工作与机关食堂管理工作；负责全局职工医保与机关计划生育、防疫管理工作；负责机关治安、户籍、人防工作；负责与驻地公安分局、街道办事处联系工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，咸阳公路管理局围绕全面建成小康社会总体目标，坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”发展理念，以打造美丽干线公路为主线，全面提升养管综合水平，以强化超限治理和路政、收费管理为切入点，加强路域环境治理和服务质量，提高管理效能和服务水平，全力打造畅安舒美的公路通行环境，为实现全面建成小康社会和推进西咸一体化、建设“大西安”目标提供坚实的公路交通保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳公路管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年末，本部门所属事业编制在职职工1234人，离休人员7人，退休人员967人，遗属290人，六十年代精简人员9人。局机关内设15个科室和2个办事机构，下设30个基层单位，其中12个县段，1个收费站，4个超限检测站，9个养护中心，4个直属单位。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年年末，固定资产总额18828.04万元。房屋中，办公用房面积9075.18平方米，业务用房面积113051.17平方米；公务用车6辆，其他公路养护、路政管理等用车131辆；2018年单价20万元以上机械设备3台件，2019年单价20万元以上拟新增机械设备8台件。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1103.45万元，政府性基金预算当年拨款0万元， 经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门收入支出预算1103.45万元，全部为一般预算财政拨款收入。收支较上年增加503.45万元，主要原因是公路执法办案补助及损坏道路维修经费等商品服务支出增多。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1103.45万元，其中一般公共预算拨款收入1103.45万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加503.45万元，主要原因是路政赔补偿费收入增加；2019年本部门财政拨款支出1103.45万元，其中一般公共预算拨款支出1103.45万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加503.45万元，主要原因是公路执法办案补助及损坏道路维修经费等商品服务支出增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1103.45万元，较上年增加503.45万元，主要原因是公路执法办案补助及损坏道路维修经费等商品服务支出增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1040万元，其中：
（1）机关服务（2140103）63.45万元，较上年增加63.45万元，原因是本科目上年度未编制；
（2）公路养护（2140106）780万元，较上年增加780万元，原因是本科目上年度未编制；
（3）公路运输管理（2140112）260万元，较上年增加260万元，原因是本科目上年度未编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出1103.45万元，其中：
专项业务经费中商品和服务支出（302）1040万元，人员经费中对个人和家庭的补助支出（303）63.45万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本单位经费由省级专项资金保障，在2019年市级部门预算中，不涉及“三公”经费等基本支出预算情况，因此“三公”经费没有增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位经费由省级专项资金保障，在2019年市级部门预算中，不涉及机关运行经费安排情况，因此“三公”经费没有增减变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业性较强的名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、公路执法办案补助：指路政治超车辆日常维修运营、路政执法人员服装购置、超限检测站设施维修、路政治超宣传培训及路域环境治理等商品和服务支出；
3、损坏道路维修经费：指公路、桥梁、隧道设施维修，段房、道班房的维修与设施购置等商品和服务支出。
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陕公网安备 61040202000001号
