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彬州市人民法院2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
我院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
1、依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8、负责全院的监察工作。
9、管理人民法院司法警察工作。
10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德。
12、积极参与社会治安综合治理。
13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）内设机构
全院内设13个庭室科队，即政工科、办公室、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、审管办、执行庭、法警队。两个基层法庭，即北极人民法庭和新民人民法庭。
二、2019年年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央政法工作会议精神，贯彻落实市委一届二次全会部署
彬县法院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习深入贯彻全面领会党的十九大精神，始终坚持围绕中心、服务大局，以争创全国优秀法院为目标，坚持司法为民，严格公正司法，深化司法改革，推进司法公开，狠抓队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
一是始终坚持政治引领。全面加强法院政治建设，认真学习贯彻习近平总书记中央政法工作会议重要讲话精神和《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保法院工作正确政治方向。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立司法为民宗旨，全面加强法院各项工作，不断增强人民群众的司法获得感、幸福感、安全感。
二是依法履行司法职责。围绕打造彬州市“八张名片”、打好“五大攻坚战”，充分发挥审判执行职能作用，狠抓司法办案第一要务。依法严厉打击刑事犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争，推进平安彬州建设；妥善化解民商事纠纷，保障当事人合法权益；加强行政审判，完善行政争议化解机制，监督支持行政机关依法行政；规范执行行为，夯实执行措施，打通解决执行难“最后一公里”。
三是不断优化司法服务。以满足人民群众日益增长的美好生活需要为目标，推进诉讼服务中心提档升级，落实落细司法便民利民举措。深化司法公开四大平台建设，着力打造“互联网+审判”，加快建设“智慧法院”，积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，以人民群众看得见的方式彰显公平正义。
四是持续深化司法改革。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进庭审实质化。全面落实司法体制综合配套改革，强化审判执行权监督制约机制，完善员额法官绩效考核，建立法官惩戒制度，落实法官办案责任制。推进电子卷宗随案同步生成，健全覆盖案件办理全流程的网上审判体系，实现全院、全员、全过程的审判监督管理。
五是坚持全面从严治院。强化司法能力建设，开展多元化教育培训，创建学习型法院，培养专家型法官。坚持文化育人，加强法院文化建设。夯实党风廉政建设主体责任和监督责任，持之以恒正风肃纪，不断规范司法行为、改进司法作风，打造“五个过硬”法院队伍。
三、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2018年底全院政法编制69个，全院内设13个庭室科队，即政工科、办公室、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、审管办、执行庭、法警队。两个基层法庭，即北极人民法庭和新民人民法庭。现有人员69人，其中公务员62人，工勤人员6人，事业人员1人，单位管理的离退休人员20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1291.77万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收入1291.77万元，其中一般公共预算拨款收入1291.77万元,2019年部门预算收入较上年增加186.5万元，主要原因是工资标准变动及专项业务经费增加；2019年本部门预算支出1291.77万元，其中一般公共预算拨款支出1291.77万元，2019年本部门预算支出较上年增加186.5万元，主要原因是工资标准变动及专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1291.77万元，其中一般公共预算拨款收入1291.77万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加186.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
2019年本部门财政拨款支出1291.77万元，其中一般公共预算拨款支出1291.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加186.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1291.77万元。较上年增加39.49万元，主要原因是工资标准变动及招录聘任制书记员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1291.77万元。
（1）公共安全支出法院支出（20405）1099.94万元，人员经费779.72万元，比上年减少71.06万元，主要原因为单位人员减少；公用经费52.92万元，比上年减少75.56万元，主要原因为预算口径不一致；专项业务经费267.3万元，比上年增加 186.5万元 ，原因为招录聘任制书记员。
（2）社会保障和就业支出（208）101.81万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）100.8万元，其他社会保障缴费（30112）1.01万元，较上年增加11.81万元，主要原因为工资标准变动。
（3）卫生健康支出（210）30.41万元，较上年增加3.41万元，主要原因为工资标准变动。
（4）住房保障支出（221）59.61万元，较上年减少0.39万元，基本保持一致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出1291.77万元。
（1）工资福利支出（301）918.15万元，其中基本工资（3010102）278.96万元、津贴（3010202）277.36万元、奖金（30103）22万元、绩效工资（3010702）123万，机关事业单位基本养老保险缴（30108）100.8万元、职业年金（30109）5万、基本医疗保险（30110）30.41万，其他社会保障缴费（30112）1.01万元、住房公积金（3011302）59.61万元、其他工资福利支出（30199）20万元，较上年减少44.35万元，主要原因为人员减少；
（2）商品和服务支出（302）362.14万元（其中办公费16万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费3.33万元、电费8万元、邮电费1万元、维修（护）费14万元，差旅费2万元，取暖费5万元、租赁费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.09万元、劳务费208万元、其他交通费用63.92万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出8万元等）较上年增加103.66万元，主要原因为招录聘任制书记员，将聘用人员工资预算在内。
（3）对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元（其中遗属补助支出为3.48万元），较上年保持一致；
（4）资本性支出(309)信息网络及软件购置更新其他支出8万元。
4、支出按部门预算经济分类的明细情况
2019年预算支出1291.77万元，其中工资福利支出（301）918.15万元，比上年减少44.35万元，主要原因为人员减少。商品和服务支出（302）362.14万元，比上年增加103.66万元，增长原因为招录聘任制书记员（其中公用经费52.92万元，比上年减少75.56万元，原因为预算口径不一致，人头经费标准变低。专项业务经费为259.3万元，比上年增加178.5万元，主要原因为招录聘任制书记员）；对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元（其中遗属补助支出为3.48万元），较上年保持一致；资本性支出(309)信息网络及软件购置更新其他支出8万元。
5、支出按政府预算经费分类的明细情况
2019年预算支出1291.77万元，其中人员经费支出为971.55万元，较上年减少71.45万元，减少的原因为人员的减少；公用经费52.92万元，较上年减少75.56万元，主要原因为预算口径不一致，人头经费标准降低；专项经费267.3万元，比上年增长186.5万元，增长原因为招录聘任制书记员。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是减少会议费支出1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年保持一致，本部门无因公出国业务；公务接待费0.5万元，与上年保持一致，贯彻落实中央八项规定厉行节约减少公务接待；公务车辆运行维护费6万元较上年保持一致，严格控制公务用车，加强公务用车的使用管理。
（七）机关运行经费安排情况。
为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预52.92万元，比2017年减少75.56万元，主要原因是公用经费按定额管理，较上年编制人员经费额度降低造成机关运行经费减少。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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