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咸阳市体育局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行中、省体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导员培训工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动反兴奋剂活动。
5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
6、负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。
7、拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
8、组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才。
9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
咸阳体育局内设秘书科、竞训科、群体科、监察室四个科室；下设咸阳市游泳学校、咸阳市青少年体育运动学校、咸阳市体育馆、咸阳市体育场、咸阳市体育彩票管理中心五个下属单位；
二、2019年度部门工作任务
1、全力推动群众体育上台阶
（1）实施体育惠民工程，做亮做实重点项目。
（2）持续发力，抓紧社体指导员、教练员的培训。2019年，再培训千名以上社体指导员，培训百名以上群体赛事项目裁判员，使全市社体指导员总量达到8000名以上，提前两年实现千人一名社体指导员的目标。
（3）力争2个以上县、区进入省级全民健身模范县行列，用创建活动引领群众体育全面健康发展。
（4）进一步加强体育组织网络建设。力争到2019年县级体育协会达到230个以上。
（5）广泛开展活动。组织举办咸阳市第二届全民健身运动会、贺新春闹元霄万人健步走暨体育嘉年华、县区篮球邀请赛、咸阳市足球联赛，拟组织举办首届中华志愿者咸阳渭阳国际马拉松赛、“一带一路”友好城市足球邀请赛、渭河国际风筝节等有声有势、有规模、有特色的大型群体活动。和县区联合举办秦直道山地自行车邀请赛、兴平汽车拉力赛、三原全国红拳大赛等品牌赛事。
2、全力推动竞技体育提水平
（1）做强体校培养主渠道。力争建成20个省级体育传统学校、50个市级体育传统学校、70所县级体育传统学校，厚植人才培养基础。
（2）开拓社会输送新通道。依托兴平市体校组建咸阳市冬季运动项目滑雪（滑轮）队，把大力发展青少年体育俱乐部作为主要抓手，采取以奖代补的办法，每年支持创建一批省级示范青少年体育俱乐部。
（3）强化校园体育主阵地。
（4）大力加强教练员队伍建设。
（5）切实抓好训练，积极备战省2019年单项赛。
3、扎实推进全国十四运场馆改造提升工作
（1）确保2019年启动场地的改造提升工作，2020年6月30日前全面竣工验收，12月31日前完成试运行并做好测试赛准备。
（2）扎实推进马拉松赛道改造提升工作。
（3）抓好参赛准备和人才培养。
4、全力推动体育产业上台阶
（1）制定具有咸阳特色的体育产业发展规划，为体育产业发展提供科学可行的基本遵循。。
（2）做大做活体彩销售。
（3）积极推进体育场馆运营工作。
（4）和市级43个体育协会、180个县级体育协会、400多个健身项目培训点紧密联系，建立点面结合的体育产业培育体系。
（5）积极探索体育赛事的商业化运行方式，拓展体育产业的发展渠道。
5、全力推动体育宣传新模式
（1）高度重视体育宣传工作。
（2）打造影响力广泛，群众喜爱，持久性强的品牌活动，宣传咸阳、推介咸阳。
（3）大力推进体育+互联网建设，提高咸阳体育的知晓率。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市体育局本级（机关） |
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2 |
咸阳市游泳学校 |
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3 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
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4 |
咸阳市体育场 |
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5 |
咸阳市体育彩票管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制14人、事业编制58人(全额事业编制38人、差额事业编制20人)；实有人员45人，其中行政16人、全额事业34人、差额事业19人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款227.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入955.48万元，其中一般公共预算拨款收入955.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少1393.64万元，主要原因是上年度承办省十六运。2019年本部门预算支出955.48万元，其中一般公共预算拨款支出955.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少1393.64万元，主要原因是上年度承办省十六运。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入955.48万元，其中一般公共预算拨款收入955.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少1393.64万元，主要原因是上年度承办省十六运。2019年本部门预算支出955.48万元，其中一般公共预算拨款支出955.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少1393.64万元，主要原因是上年度承办省十六运。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出955.48万元。较上年减少1393.64万元，主要原因是上年度承办省十六运。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出(2070301)178.57万元，较上年减少53.64万元，主要是因为人员及工资调整；其中人员经费支出166.37万元，公用经费支出12.20万元;
一般行政管理事务支出(2070302)80.00万元，较上年度减少1500.00万元，主要原因是上年度承办省十六运；其中专项业务经费支出80.00万元;
体育场馆支出(2070307)219.13万元，较上年减少118.59万元，主要原因是上年度承办省十六运；其中人员经费支出197.37万元，公用经费支出9.16万元，专项业务费支出12.60万元;
其他体育支出(2070399)304.73万元，较上年增加195.59万元，主要原因是成立二级预算单位咸阳市青少年体育运动学校；其中人员经费支出167.80万元，公用经费支出,2.43万元，专项业务费支出134.50万元;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.84万元;较上年增加1.84万元，主要是因为工资基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；
其他社会保障和就业支出(2089901)2.66万元;较上年增加2.66万元，主要是因为上年未设置科目其他社会保障和就业支出;
行政单位医疗支出(2101101)8.33万元，较上年增加8.33万元，主要是因为上年未设置科目行政单位医疗支出;
事业单位医疗支出(2101102)15.91万元，较上年增加15.91万元，主要是因为上年未设置科目事业单位医疗支出;
住房公积金支出54.31万元(2210201)，较上年增加54.31万元，主要是因为上年度将住房公积金在行政运行科目中进行编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年一般公共预算拨款支出955.48万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
工资福利支出（301）745.49万元；较上年增加64.99万元，主要原因是人员及工资调整；
商品和服务支出（302）202.87万元；较上年减少1465.75万元，主要原因是上年度承办省十六运；
对个人和家庭补助（303）2.12万元；较上年增加2.12万元，主要原因是本年度年初部门预算调整；
资本性支出（310）5.00万元；上年增加5.00万元，主要原因是本年度年初部门预算调整。
（2）2019年一般公共预算拨款支出955.48万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）200.60万元；机关商品和服务支出（502）104.69万元；机关资本性支出（一）（503）3.00万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经常性补助（505）643.07万元；对事业单位资本性补助（506）2.00万元；对个人家庭补助（509）2.12万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
本部门无2018年结转的列权责发生制的核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费预算支出5.02万元，较上年减少0.30万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中:因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要是本年度未安排因公（出国）出境；公务接待费3.02万元，较上年减少0.30万元主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出；公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要是车辆上缴机关事务管理局统一管理，单位不再安排购置公务用车；公务车辆运行维护费2.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费费支出。会议费8.00万元，较上年增加8.00万元，主要是上年度未将会议费预算从项目预算中单列；培训费3.00万元，较上年增加3.00万元，主要是上年度未将培训费预算从项目预算中单列。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费支出”。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出12.20万元，较上年度增加0.49万元，主要原因年初部门预算调整。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元；政府采购服务类预算18.00万元；政府采购工程类预算0万元；并已公开政府采购预算表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、竞技体育：指在全面发展身体，最大限度地挖掘和发挥人（个人或群体）在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上，以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动过程。
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陕公网安备 61040202000001号
