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咸阳市教育局 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据《咸阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市教育局主要职责是：
（一）贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
（二）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（市、区）学校安全工作。
（三）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，负责全市初中以上基础教育学校、中等职业学校和市直学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
（四）管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施全市基础教育学校办学水平的督导与评估，负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作。
（五）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
（六）统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；配合相关部门研究制定各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
（七）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
（八）督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
（九）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定中等及其以下学校招生计划；负责指导全市各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。
（十）负责全市教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全市教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（十一）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
（十二）承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。
根据上述职责,市教育局内设机构10个:秘书科、人事科、发展规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资与师范教育科、民办教育管理科、德育教育与安全稳定科、学校保障工作科（学生资助管理中心）、市人民政府教育督导室办公室、纪检、监察机构按有关文件规定设置。
二、2019年年度部门工作任务
一是把“两个大计”转化为教育优先的实际行动，在强化组织领导上多想办法，在超前规划上多出主意，在资源保障上多下功夫，使教育优先发展真正成为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋。二是从薄弱处着手落实立德树人根本任务。德育要朝着体系化努力，教育教学改革要深下去，体育美育要有刚性要求，劳动教育要有效开展起来，家庭教育要高度重视起来，以新的方式推进立德树人工作。三是在全社会重振师道尊严。抓好师德师风建设，加大对乡村教师队伍建设的倾斜和支持力度，持续提升教师能力素质，下大力气为教师减负。四是打赢教育脱贫攻坚战要取得决定性进展。牢牢兜住底线，抓紧补齐短板，加快缩小差距，推动“发展教育脱贫一批”任务取得决定性进展。五是克服“顽瘴痼疾”破除体制机制障碍。把教育评价改革作为“最硬的一仗”来推进，继续大力度深化教育管理方式改革，瞄准服务高质量发展深化改革，破解继续教育发展难题，深化开放促进改革，在一些标志性、引领性、支柱性改革上取得突破。六是加强党对教育工作的全面领导。用党的创新理论武装头脑，把党的政治建设放在首位，加强思想政治工作，加强党的基层组织建设，确保教育系统和谐安全稳定。
我市教育工作要按照教育部、省教育厅的安排部署，围绕全市经济社会发展大局，继续深入实施“奋进之笔”，进一步强基础，补短板，创亮点，攻坚克难、狠抓落实，为教育新发展新跨越开好局、起好步、奠好基。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和直属事业单位）预算。
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：市教育局机关（本级），咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、咸阳市实验中学、咸阳市实验学校、咸阳市实验幼儿园、咸阳市特殊教育学校、咸阳市教育电视台、咸阳市电化教育馆、咸阳市机关幼儿园，其中市教育局机关为行政单位，咸阳市考试管理中心为参照公务员管理事业单位，咸阳教育电视台为差额事业单位，其他均为财政全额供养事业单位。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
咸阳市教育局本级（机关） |
无 |
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2 |
咸阳市考试管理中心 |
无 |
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3 |
咸阳市教育教学研究室 |
无 |
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4 |
咸阳市实验中学 |
无 |
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5 |
咸阳市实验学校 |
无 |
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6 |
咸阳市实验幼儿园 |
无 |
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7 |
咸阳市特殊教育学校 |
无 |
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8 |
咸阳教育电视台 |
无 |
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9 |
咸阳市电化教育馆 |
无 |
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10 |
咸阳市机关幼儿园 |
无 |
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底，本部门人员编制763人，其中行政编制37人，事业编制726人；年末实有人数626人，其中行政36人、事业590人，单位管理的离退休人员 200人，其中离休1人，退休199人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，购置单价20万元以上的设备2台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及购置车辆和单价 20 万元以上的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6810.88万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，事业收入1562.20万元，其中纳入财政专户管理的收费收入1562.20万元。无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入8373.08万元，其中一般公共预算拨款收入6810.88万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入其中纳入财政专户管理的收费收入1562.20万元。2019年本部门预算收入较上年减少124.06万元，主要原因是一般性公共预算拨款公用经费及项目支出预算有所减少；2019年本部门预算支出8373.08万元，其中教育支出6814.47万元、社会保障和就业支出840.99万元、医疗卫生与计划生育支出243.70万元、住房保障支出473.92万元，2019年本部门预算支出较上年减少124.06万元，主要原因是部门预算中公共预算及项目支出预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入6810.88万元，其中一般公共预算拨款收入6810.88万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少395.06万元，主要原因是压缩一般性公共预算拨款支出；2019年本部门财政拨款支出6810.88万元，其中教育支出6814.47万元、社会保障和就业支出840.99万元、医疗卫生与计划生育支出243.70万元、住房保障支出473.92万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少395.06万元，主要原因是日常公用支出预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6810.88万元，较上年减少395.06万元，主要原因是压缩一般性公共预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出8373.08万元，其中：
（1）行政运行（2050101）476.42万元，较上年减少16.43万元，原因是压缩行政运行经费支出。
（2）其他教育管理事务支出（2050199）923.94万元，较上年增加379.75万元，原因是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长。
（3）学前教育（2050201）850.21万元，较上年增加198.32万元，原因是非税收入增加安排的日常公用经费及聘用人员工资支出增加。
（4）小学教育（2050202）896.50万元，较上年减少125.16万元，原因是工资正常晋档引起的人员经费增长。
（5）高中教育（2050204）2845.46万元，较上年增加37.96万元，原因是非税收入增加安排的日常公用经费支出增加。
（6）教育电视台（2050502）393.10万元，较上年增加266.71万元，原因是非税收入增加安排的聘用人员工资支出增加。
（7）特殊学校教育（2050701）428.84万元，较上年减少47.41万元，原因是工资正常晋档引起的人员经费增长。
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）807.32万元，较上年增加22.11万元，原因是工资基数增加按比例上缴的养老保险费增加。
（9）其他社会保障和就业支出（2089901）33.67万元，与上年持平。
（10）行政事业单位医疗（21011）243.70万元，为 2019 年新增科目，按照财政厅要求，将参加医疗保险的工作人员和退休人员医保个人账户定额补助数额纳入2019 年部门预算。
（11）住房公积金支出（2210201）473.92万元，较上年减少105.21万元，原因是2019年重新调整了住房公积金预算缴纳核定办法。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出8373.08万元，其中：
工资福利支出（301）6872.01万元，较上年增加14.07万元，基本持平；
商品和服务支出（302）1448.39万元，较上年增加71.84万元，原因是非税性收入安排的商品支出增加。
对个人和家庭的补助支出（303）32.68万元，较上年减少11.37万元，原因是本项支出预算减少。
资本性支出（310）20万元，较上年减少80.5万元，原因是2019年各单位未安排较大规模设备购置。
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出8373.08万元，其中：
机关工资福利支出（501）553.02万元，机关商品和服务支出（502）706.11万元，对个人和家庭补助（509）15.19万元，资本性支出（506）20万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
事业工资福利支出（505）6318.99万元，事业商品和服务支出（505）742.28万元，对个人和家庭补助（509）17.49万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支 。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.75万元，较上年减少0.5万元（-2.25%），减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费预算和实际支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费17.45万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费预算和实际支出；公务用车运行维护费4.3万元，较上年持平，主要原因是公车改革后，单位无新增平台租用车辆；公务用车购置费0万元，本年度会议费13.5万元，培训费22.7万元，较上年增加，主要原因是较之前未计入预算内核算。
本部门无2018年结转的列权责发生制经费及核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排29.15万元，较上年减少37.49万元，主要原因是2019年压缩公用经费支出，厉行节约
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年当年本部门政府采购预算共122万元，其中政府采购货物类预算45万元、政府采购服务类预算22万元、政府采购工程类预算55万元。包含局机关会议费政府采购预算17万，考试管理中心会议费政府采购预算5万。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、行政机关是指依宪法和有关组织法的规定设置的，行使国家行政职权，负责对国家各项行政事务进行组织、管理、监督和指挥的国家机关。行政单位是进行国家行政管理、组织经济建设和文化建设、维护社会公共秩序的单位,主要包括国家权力机关、行政机关、司法机关、检察机关以及实行预算管理的其他机关、政党组织等。与行政机关是有区别的，这里主要是财政上的概念。其人员实行公务员体制管理，经费、工资福利等全部由政府拨付。
3、事业单位是以政府职能、公益服务为主要宗旨的一些公益性单位、非公益性职能部门等。它参与社会事务管理，履行管理和服务职能，宗旨是为社会服务，主要从事教育、科技、文化、卫生等活动。其上级部门多为政府行政主管部门或者政府职能部门，其行为依据有关法律，所做出的决定多具有强制力，其人员工资来源多为财政拨款。事业单位的登记在编制部门进行。事业单位与职工签订聘用合同。发生劳动争议后，事业单位进行人事仲裁。
4、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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陕公网安备 61040202000001号
