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咸阳市能源化工产业发展办公室2019年部门综合预算说明
一、部门职责及机构设置
（一）部门职责
1、研究制定彬长旬能源化工基地、兴化化工基地、咸阳精细化工产业园等能源化工基地产业发战略，组织编制能源化工基地开发建设规划、产业布局和年度计划，指导协调规划实施。
2、依据有关法律、法规和规章，组织制定全市能源化工基地开发建设的管理办法；组织实施咸阳化工产业园产业开发建设工作，指导协调彬长旬能源化工基地、兴化化工基地的产业开发工作。
3、负责全市能源化工基地重大建设项目招商引资的策划、论证、审核工作，组织协调项目的上报及实施工作。做好咸阳化工产业园招商引资及经济社会指标的统计、汇总和上报工作。
4、承办市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
机构设置：下设两个科室，分别为综合科、开发建设科。
二、2019年度部门工作任务
2019年，我们将认真贯彻落实市委七届七次全会精神，进一步推进彬长旬高端能化基地产业升级，筑牢我市“一南一北”经济增长极坚实基础，全力推进我市煤化工产业向高端化、精细化转型升级，向产业链下游、市场终端产品提质增效。
一是全力推进《咸阳市彬长旬高端能化基地发展规划》编制工作。面向国内专业规划编制团队，组织彬长旬高端能化基地总体规划、产业规划、各相关工业集中区等规划编制工作，按照“基地+园区”的思路，紧盯国内外能源化工产业发展态势，加强市场动态分析，紧扣先进技术的就地转化，强化“以商招商、精准招商”工作力度，促进符合咸阳能化产业实际的好项目引入落地，确保彬长旬高端能化基地支撑咸阳经济社会发展的支柱作用。
二是强化协调服务彬长旬高端能化基地工作力度。重点围绕长武县陕煤化30万吨乙二醇、大唐电厂二期、方达管材厂、矿区物流配送中心、彬州市30万吨煤制乙二醇、66万千瓦超超临界CFB示范等一批重大项目的开发建设，进一步建立完善市县两级联席会议、定期例会等工作机制，加强与县市区及市级相关部门的沟通联系，强化协调服务工作能力。
三是积极开展招商引资。高点定位、科学谋划，突出“补链、造链、强链”功能，力争招引一批有技术、有市场、有效益的环保节约型、友好型企业。协助长武县推进陕西博瑞晟合功能新材料产业基地、氯化石蜡、生物质发电等招商项目前期审批手续和项目选址。配合彬州市做好“乙二醇”文章，重点招引乙二醇下游冷载体及防冻液项目，对接硅镁碳新材料基地项目。
四是着力提升能化干部队伍整体建设。按照“扩眼界、转思路、强队伍”的目标，继续开展好全市范围的能化干部培训工作。组织举办全市能化干部工作交流会，围绕全市能源化工产业发展建设各项工作学习交流，提升队伍整体素养和业务水平。加强与中国石油和化学工业联合会的沟通联系，以考察交流、招商推介等形式，组织相关县市区重点考察广东惠州、安徽淮北等地区煤化工产业园区的开发建设，学习东部先进地区工作经验。
三、部门预算单位构成
咸阳市能源化工产业发展办公室为公益一类事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
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1 |
咸阳市能源化工产业发展办公室 |
财政补助事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员8人，其中行政人员3人、参公人员1人、事业人员4人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款124.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、部门2019年收支预算说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门财政拨款收支预算124.20万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年增加14.55万元，主要原因由于增编增员。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款收支124.20万元。较上年增加14.55万元，主要原因由于增编增员。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2019年一般公共预算拨款支出124.20万元。较上年增加14.55万元，主要原因由于增编增员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出（2012901）80.59万元，其中人员经费支出74.59万元，公用经费支出6.00万元，较上年减少19.06万元，主要是因为年初部门预算调整；
一般行政管理事务支出（2012902）19.80万元，其中专项业务经费支出19.80万元，较上年增加19.80万元，主要原因本科目上年度未编制；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.49万元，较上年增加2.49万元，主要是因为工资基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
其他社会保障和就业支出（2089901）0.28万元，较上年增加0.28万元，主要是因为上年为设置其他社会保障和就业支出。
行政事业单位医疗支出（201101、2011102）3.77万元，较上年增加3.77万元，主要是因为工资基数增加导致行政事业单位医疗支出增加。
住房公积金支出（2210201）7.27万元，较上年增加7.27万元，主要是因为上年度将住房公积金在行政运行科目中进行编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
工资福利支出（301）93.01万元，较上年增加19.01万元，主要原因是人员增加；
商品服务支出（302）30.19万元，较上年减少5.46万元，主要原因是年初部门预算调整。其中：人员经费支出5.39万元，公用经费支出6.00万元，专项业务经费支出18.80万元；
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1.00万元，主要原因是上年度未设置本科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出124.20万元，其中：
机关工资福利支出（501）93.01万元，机关商品和服务支出（502）29.35万元，机关资本性支出（一）1万元，机关资本性支出（二）0万元，对事业单位经常性补助0.84万元，对事业单位资本性补助0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出4.50万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.50万元，公务车辆运行维护费2万元），较上年减少0.50万元；会议费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，主要是因为上年度未将会议费预算支出从项目预算中单列；培训费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，主要是因为上年度未将培训费预算支出从项目预算中单列；
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算支出6.00万元，较上年度增加0.35万元，主要原因是增编增员
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算15.00万元，其中货物类预算2.00万元，服务类预算13.00万元，工程类预算0元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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