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咸阳市物价工作办公室2019年部门综合预算说明
一、单位主要职能及机构设置
编制价格改革规划和年度价格调整计划；承担地方性价格规范性文件的起草，综合、审核工作；组织价格行政执法检查，调查处理价格违法案件，受理价格复议和申诉案件；研究制定市级政府管理价格目录、作价办法和成本审核，定价、调价方案并监督实施；组织召开重要商品价格听证会；指导协调行业价格，规范和引导放开商品的价格；管理全市行政事业性收费许可证的发放、变更、注销等，承担市管收费标准和公益服务价格调整，清理治理乱收费；协调处理各类收费争议和纠纷。
市物价工作办公室内设监测监督科、价格管理科、收费管理科；参照公务员管理单位设市物价检查所（市价格举报中心）、市工农产品成本调查队、市价格认证中心。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强监测预警分析，准确研判价格走势。密切关注市场变化，跟踪价格总水平、实行市场调节价的重要商品和服务价格变动，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，完善并落实好价格形势分析机制，提出调控建议。继续做好日常的数据采集及上报工作，着实做实做好监测数据分析和运用基础性工作，提高市场价格信息处理、发布效率和质量。
2、继续完善天然气价格调整方案。参照西安市天然气价格工作进度，同步推进我市天然气价格调整工作。督促并指导县区尽快完成天然气价格调整工作。
3、进一步做好行政事业性收费清理工作，优化我市营商环境。继续做好收费情况报告、收费评估和收费统计报告工作。尽快出台我市《机动车停放服务收费管理办法》。
4、加强价格监督检查，规范市场价格秩序。按照中省统一安排，组织开展各行业价格专项检查，查处违规收费行为，切实维护企业和群众的价格权益。为我市优化提升营商环境营造良好的价费环境。
5、深入推进降成本工作，努力减轻企业负担。继续协调组织成员单位开展降成本工作，确保中省各项惠企政策落实到位，切实让企业感受到降成本工作带来的实惠。
6、完成市委、市政府、及发改委党组下达的工作任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市物价工作办公室本级（机关） |
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2 |
咸阳市物价检查所 |
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3 |
咸阳市价格认证中心 |
四、部门人员情况说明
市物价工作办公室为主管全市价格工作的行政单位，核定依据为咸阳市人民政府办公室关于印发《咸阳市发展和改革委员会（市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（咸政办发〔2015〕97号）。
截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制18人、参照公务员管理事业编制32人；实有在职人员44人，其中行政44人。单位管理的离退休人员30人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款587.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年度预算收入587.99万元，较2018年度减少了45.84万元；预算支出587.99万元，较2018年度减少了45.84万元。变化原因为项目支出财政预算总体下调；在职人员减少导致工资福利支出、社会保障和就业支出减少。
（二）财政拨款收支情况
1、2019年财政拨款预算收入587.99万元，较上年减少了45.84万元。2、财政拨款预算支出587.99万元，较上年减少了45.84万元。变化原因为项目支出财政预算总体下调；在职人员减少导致工资福利支出、社会保障和就业支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款支出587.99万元，较上年预算支出减少了45.84万元。变化原因为项目支出财政预算总体下调；在职人员减少导致工资福利支出、社会保障和就业支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，2019年度预算支出587.99万元，其中一般公共服务支出（20104）466.35万元,较上年支出560.63万元减少了94.28万元，主要原因是从本科目预算中单列出了医疗卫生与计划生育支出项目（2101101）19.48万元和住房保障支出项目（2210201）36.92万元，项目支出财政预算总体下调，在职人员减少导致工资福利支出减少；社会保障和就业支出（208）65.24万元，较上年支出减少了7.96万元，主要原因是本年度4名在职人员退休，社会保障和就业支出减少；医疗卫生与计划生育支出（2101101）19.48万元，主要原因是本科目预算从一般公共服务支出项目（20104）中单列出来；住房保障支出（2210201）36.92万元，较上年支出增加了36.92万元，主要原因是本科目预算从一般公共服务支出项目（20104）中单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年度预算支出587.99万元，其中工资福利支出（301）472.67万元，较上年支出494万元减少了21.33万元，主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少；商品和服务支出（302）58.54万元，较上年支出126.43万元减少了67.89万元，主要原因是本科目预算上年支出中包含专项业务费支出但本年不包含，项目支出财政预算总体下调；对个人和家庭补助支出（303）11.88万元，较上年支出13.4万元减少了1.52万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年部门预算587.99万元。其中：机关工资福利支出472.67万元（含社会保障缴费84.72万元，住房公积金36.92万元），机关商品和服务支出103.44万元，对个人和家庭的补助支出11.88万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年三公经费预算3.44万元，其中：公务接待费3.44万元，较上年预算6.04万元减少了2.6万元，原因是按照规定厉行节约。会议费预算1.00万元，较上年没有变化。出国出境没有安排。2019年培训费10.3万元，较上年预算增加了10.3万元，原因是2018年度我办没有培训预算安排，2019年度计划安排多项业务培训。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。
（七）机关运行经费情况说明
2019年度机关运行经费安排为23.12万元，较上年机关运行经费预算25.43万元减少了2.31万元，原因是在职人员减少，机关运行经费减少。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
