咸阳市林业局2019年部门综合预算说明

 一、部门主要职责及机构设置

  根据《咸阳市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市林业局内设机构有秘书科、造林科教科、监察室、计划资金科、资源林政科、森林公安局等6个科室，林业局的主要职责是：

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行中、省关于林业及其生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责全市林业行政执法工作；开展林业普法宣传教育。

2、审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用。

3、负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作；负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物和森林病虫害的防治、检疫工作；承办市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林资源保护发展的监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理工作；对依法批准的林地征用、占用进行初审。负责市属国有森林资源产权能变动的审批工作。

5、负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

6、负责全市森林防火工作。承担市森林防火指挥部办公室的日常工作；负责全市林业公安工作，指导林业公安队伍建设，查处破坏森林资源的重大案件。

7、研究提出全市林业发展的经济调节意见。负责编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。监管全市林业资产。

8、负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。

9、指导各类商品林和风景林的培育。对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业进行指导、协调和宏观管理；负责林区木材加工经营的许可工作。

10、负责全市林业系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。

11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

二、 2019年年度部门工作任务

2019年，全市林业工作将继续坚持围绕建设富强人文健康新咸阳总体目标，按照“北部山地森林化、中部旱塬果林化、南部平原园林化”的绿化战略和“一城、两河、三区、十线、多点”的绿化布局，依据《陕西省咸阳市国家森林城市建设总体规划》和《咸阳市创建国家森林城市实施方案》，精心实施创森十大工程，全力推进国家森林城市创建工作。

主要预期目标：全市计划完成营造林30万亩，新建或改造杂果经济林6万亩，绿化道路300公里，建设省级森林城市2个、森林小镇3个、森林乡村26个、绿色社区30个、绿色学校30个，评选表彰一批绿色家庭；森林火灾受害率控制在0.2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4.8‰以内。

为实现以上预期目标，着力抓好以下六方面工作。

（一）加快推进国家森林城市创建工作。全力支持礼泉、彬州、淳化3县市创建“省级森林城市”。2019年春季以市绿化委员会名义挂牌命名森林小镇3个、绿色学校30个、绿色社区30个。推进建设长武亭口镇、泾阳茯茶小镇、旬邑马栏镇等森林小镇。按照“三化一片林”的标准，加快建设森林乡村。通过森林县城、森林小镇、森林乡村、绿色社区、绿色学校和绿色家庭建设，为国家森林城市创建奠定坚实基础。

（二）持续加快造林绿化。实施好新一轮退耕还林、天然林资源保护工程、三北防护林工程、中央财政补贴造林、森林抚育等林业重点工程。抓好新造林的管护抚育，巩固造林成效。加快推进森林进城围城、旅游景区、河流水系、森林乡村、社区公园等重点区域绿化。加大旱腰带地区矿山生态修复力度。

（三）大力发展林业产业。突出抓好苗木花卉产业发展，围绕五陵塬苗木花卉产业带、渭河北岸苗木花卉产业带和渭北黄土高原特色苗木产业带，新发展苗木花卉5万亩。继续抓好以核桃、花椒为主的干杂果经济林基地建设和升级改造。加大政策扶持力度，稳步发展油用牡丹和文冠果等木本油料产业。积极发展森林公园、林下经济、生态旅游、林产品加工业等，加快林业产业化发展进程。

（四）强化森林资源保护。加强对自然保护区、国家湿地公园的监管，严厉打击破坏森林资源的各类违法犯罪活动。强化应值备勤，加强火源管控，严防重特大森林火灾发生。加强林业有害生物监测防控，严防松材线虫、美国白蛾等检疫性病虫害传入。

（五）不断深化林业改革。进一步查漏补缺，巩固成果，全力做好国有林场改革国家验收准备。以林地流转、林权抵押贷款、政策性森林保险等为重点，持续深化集体林权制度配套改革。适时扩大“林长制”试点范围，创新森林资源管护机制。

（六）落实好生态脱贫政策。全面落实生态护林员、生态效益补偿和新一轮退耕还林政策，抓好涉林劳务增收、林业产业扶贫、林农技术培训等措施落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，咸阳市林业局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

1、咸阳市林业局机关为财政拨款的行政单位。

2、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站为参照公务员管理的事业单位。

3、咸阳市林业科学研究所为全额预算管理的事业单位。

4、市级财政预算经费实行分级管理，单独核算，各单位根据工作情况自行支配。

四、部门人员情况说明

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈咸阳市人民政府机构改革方案〉的通知》精神，林业局机关行政编制26人，实有在职26名；局下设事业单位4个，正科级参照公务员管理事业单位3个，分别是市林业技术推广站，编制16名，实有在职15名；市森林病虫防治检疫站，编制8名，实有人员15名；市林业种籽苗木站，编制5名，实有在职12名；正科级全额事业单位1个，是市林业科学研究所，编制45名，实有在职43名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底林业局（含四个下属单位）拥有固定资产831.33万元，其中房屋377.88万元，车辆5台94.08万元，其他固定资产等359.37万元，没有单价20万元以上设备。2019年预算不安排购置车辆,不购置20万元以上的固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1674.2 万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明                                                                                         

（一）收支预算总体情况

2019年部门收支预算1674.2 万元，其中：工资福利支出1108.49 万元、商品和服务支出108.68万元、对个人和家庭补助经费17.25 万元，项目预算支出439.78 万元。2018年部门收支预算 1530.15万元，其中：工资福利支出1113.54万元、商品和服务支出123.78万元、对个人和家庭补助经费 36.4万元，项目预算支出 256.43万元。预算较上年增加144.05万元，主要原因：一是在职人员减少导致工资福利支出减少5.05万元，对个人家庭补助下降19.15万元是离休人员死亡导致离休人员数量减少；二是非税收入计划增加使项目预算增加168.25万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收支预算1674.2万元，较上年增加144.05万元，主要原因：一是在职人员减少导致工资福利支出减少5.05万元，对个人家庭补助下降19.15万元是离休人员死亡导致离休人员数量减少；二是非税收入计划增加使项目预算增加168.25万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算1674.2万元，较上年增加144.05万元，主要原因：一是在职人员减少导致工资福利支出减少5.05万元，对个人家庭补助下降19.15万元是离休人员死亡导致离休人员数量减少；二是非税收入计划增加使项目预算增加168.25万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类，支出预算1674.2万元，分别是：

（1）社会保障和就业支出（科目编码208）152.88万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费即人员经费支出（科目编码2080505）149.53万元，其他社会保障和就业支出（科目编码2089901）3.35万元，比上年增加6.58万元，主要是在职人员工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费增加6.58万元。

（2）卫生健康支出（科目编码210）45.12万元，其中行政事业单位医疗费支出（科目编码21011）45.12万元，比上年增加45.12万元，主要是上年没有卫生健康支出功能科目。

（3）农林水支出（科目编码213）1394.55万元，其中：人员经费支出899.75万元，包括行政运行(林业)（科目编码2130201）593.78万元，林业事业机构（科目编码2130204）305.97万元；公用经费支出55.02万元，包括行政运行(林业)（科目编码2130201）43.3万元，林业事业机构（科目编码2130204）11.72万元；项目支出439.78万元，包括一般行政管理事务（林业）（科目编码2130202）5万元，森林培育（林业）（科目编码2130205）344.48万元，林业技术推广（林业）（科目编码2130206）6.7万元，森林资源管理（科目编码2130207）11万元，动植物保护（科目编码2130211）2万元，湿地保护（科目编码2130212）6万元，执法与监督（科目编码2130213）11.4万元，林业防灾减灾（科目编码2130234）18万元，其他林业和草原支出（科目编码2130299）35.2万元。农林水支出比上年增加10.7万元，主要原因一是受在职人员数量减少，人员经费支出减少103.89万元，二是受在职人员数量减少和公用经费压缩5-10%的规定，公用经费支出较上年减少8.76万元，三是受非税收入（植被恢复费收入）计划和植被恢复费支出计划增加，导致专项业务费支出增加183.35万元。

（4）住房保障支出（科目编码221）81.65万元，其中住房公积金支出81.65万元，比上年增加81.65万元，主要是上年没有住房公积金支出功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类，支出预算1674.2万元，分别是：

（1）人员经费支出1179.4万元，①工资福利支出（部门经济科目编码301）1108.49万元，减少5.05万元，主要受在职人员数量减少，按照部门预算支出经济科目分类包括基本工资（科目编码30101）465.71万元、津贴补贴（科目编码30102）237.79万元、绩效工资（科目编码30107）125.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费（科目编码30108）和其他社会保障缴费（科目编码30112）152.88万元、职工基本医疗保险缴费（科目编码30110）45.12万元、住房公积金（科目编码30113）81.65万元；按照政府预算支出经济科目分类包括工资奖金津补贴（科目编码50101）828.84万元，社会保障缴费（科目编码50102）179.58万元，工资福利支出18.42（科目编码50501）万元，住房公积金（科目编码50103）81.65万元。②对个人和家庭的补助（部门经济科目编码303）17.25万元，比上年减少19.15万元，主要原因是离休人员死亡导致离休人员数量减少，按照部门预算支出经济科目分类包括离休费（科目编码30301）6.97万元、退休费（科目编码30302）6.6万元、生活补助（科目编码30305）3.68万元；按照政府预算支出经济科目分类包括离退休费（科目编码50905）13.57万元，社会福利和救助（科目编码50901）3.68万元。

（2）商品和服务支出（部门经济科目编码302）548.46万元，①人员经费的商品和服务支出53.66万元，较上年减少6.34万元，主要是在职人员数量减少，为其他交通费（部门经济科目编码30239），办公经费（政府经济科目编码50201）。②公用经费中商品和服务支出55.02万元，比上年减少8.76万元，主要是受在职人员数量减少和公用经费压缩5-10%的规定影响，按照部门预算支出经济科目分类包括办公费（科目编码30201）6.91万元、印刷费（科目编码30202）0.2万元、水费（科目编码30205）2.3万元、电费（科目编码30206）3.9万元、邮电费（科目编码30207）1.0万元、取暖费（科目编码30208）6.36万元、差旅费（科目编码30211）2.4万元，会议费（科目编码30215）2万元、公务接待费（科目编码30217）1.5万元、工会经费（科目编码30228）6.33万元、福利费（科目编码30229）10.25万元、公用车辆运行维护费（科目编码30231）9.2万元、退休人员公用经费（科目编码30255）2.55万元，离休人员公务费（科目编码30256）和特需费（科目编码30257）0.12万元；按照政府预算支出经济科目分类包括商品和服务支出（科目编码50502）41万元，会议费（科目编码50202）2万元，公务接待费（科目编码50206）1.5万元，公务用车运行维护费（科目编码50208）9.2万元，其他商品和服务支出（科目编码50299）1.32万元。③项目支出中商品和服务支出439.78万元，较上年增加183.35万元，主要是受非税收入（植被恢复费收入）计划和植被恢复费支出计划增加，导致专项业务费支出增加183.35万元。按照部门预算支出经济科目分类包括办公费（科目编码30201）50万元、印刷费（科目编码30202）12.85万元、咨询费（科目编码30203）0.9万元，水费（科目编码30205）6.2万元、电费（科目编码30206）7.3万元、邮电费（科目编码30207）3.1万元、差旅费（科目编码30211）42.9万元、维修（护）费（科目编码30213）5.7万元、会议费（科目编码30215）3.5万元、培训费（科目编码30216）8.25万元、专用材料费（科目编码30218）9.5万元、被装购置费（科目编码30224）3.1万元、专用燃料费（科目编码30225）2万元、劳务费（科目编码30226）43.28万元、委托业务费（科目编码30227）236万元、其他商品和服务支出（科目编码30299）5.2万元；按照政府预算支出经济科目分类包括商品和服务支出（科目编码50502）129.08万元、办公经费（科目编码50201）43.5万元、会议费（科目编码50202）3.5万元，培训费（科目编码50203）6万元、专用材料购置费（科目编码50204）5.1万元、委托业务费（科目编码50205）247.4万元、其他商品和服务支出（科目编码50299）5.2万元。

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算10.7万元，比上年减少2.45万元，主要原因是公务接待费比上年减少0.95万元，公车运行费比上年减少1.5万元，其中：因公出国费没有预算安排，与上年持平；公务接待费1.5万元,比上年减少0.95万元，主要原因是市林技站、市林科所和市种苗站2019年减少公务接待费预算；公车运行费9.2万元，较上年减少1.5万元，主要是市林业技术推广站较上年少了非税收入公务车辆运行费1.5万元。2019年会议费预算5.5万元，较上年减少2万元，主要是局机关较少了2万元会议预算。2019年培训费预算8.25万元，较上年减少3.75万元，主要是局机关减少3.25万元、市林技站减少0.5万元培训预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年局机关运行经费安排24.98万元，较上年减少1.54万元，主要是按规定压缩了10%的办公经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30.39万元，较上年增加30.39万元，主要是上年无政府采购预算，其中：局机关采购预算16.57万元，包括货物类预算11.07万元，服务类预算4.5万元，工程类预算1万元；市林业技术推广站采购预算4万元，包括货物类预算1万元，服务类预算3万元；市林业种籽苗木站采购预算3.5万元，包括货物类预算1万元，服务类预算2.5万元；市林科所采购预算6.32万元，全部为货物类预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、防灾减灾：在本部门预算中主要指森林防火和森林病虫害防治。

3、森林培育：在本部门预算中主要指三北防护林建设、天然林公益林建设人工造林和飞播造林。

4、其他林业支出：在本部门预算中主要指非税收入预算安排的项目支出。

咸阳市林业局2019年部门预算