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咸阳市农业局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行国家和省上有关农业和农村工作的方针政策和法规；拟订全市农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。
（三）指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产。
（四）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。
（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。
（六）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
（七）负责全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药、饲料有关许可及监督管理。
（八）拟订全市畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。
（九）承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生审查工作。
（十）负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
（十一）承担农业防灾减灾的责任；提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
（十二）监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。承担全市经济社会发展考核指标统计工作。
（十三）拟订全市农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究，农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。
（十四）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十五）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。
（十六）研究制定全市果业发展规划和年度计划，指导果业结构调整和资源配置，指导果业生产、加工和果品的销售工作。
（十七）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全市农业利用外资规划，审查农业重大引进项目，承担农业援助项目的监督管理工作。
（十八）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
（十九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
市农业局为市政府正县级工作部门，内设秘书科、农业产业化科、种植业管理科、经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监督科、畜牧兽医局（副县级）和果业办公室（正县级），其中果业办公室下设综合管理科。
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年更名为咸阳市农业农村局,相关内设机构目前还未调整到位。
二、2019年年度部门工作任务
发展思路及预期目标：以党的十九大精神为统揽，以大力实施乡村振兴战略为目标，以提升产业质量效益为主攻方向，强化科技创新和体制创新，深化农业供给侧结构性改革，加快形成“产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效”的现代农业发展新格局。全年计划播种粮食面积512万亩，产量159.5万吨；水果面积400万亩，产量470万吨，其中苹果面积300万亩，产量370万吨；播种蔬菜129万亩，产量366万吨；茯茶产量0.3万吨；肉蛋奶总产100万吨；农产品合格率达到97.2%以上。
围绕上述思路和预期目标，2019年重点抓好以下几方面工作：
（一）调整结构，全面提升特色优势产业发展水平。不断优化粮食区域布局，建立粮食高产示范体系，全面提升粮食综合生产能力。促进苹果产业转型升级，全面提高品质和效益，大力发展石榴、葡萄产业，带动旱腰带地区果农持续增收，持续打造“咸阳马栏红”公用品牌，不断提升品牌知名度、竞争力和影响力。转变畜牧业发展方式，引导健康养殖，扩大粮改饲试点，实施奶山羊全产业链开发，加快正大扶贫项目建设，全力打好非洲猪瘟疫情阻击战。优化蔬菜产业集群，重点发展南部高效设施蔬莱和北部高山冷凉蔬菜，鼓励发展优势特色蔬菜，促进蔬菜产业健康快速发展。
（二）发起总攻，夺取精准脱贫攻坚战全面胜利。对标短板弱项，狠抓关键环节，紧盯贫困群众，责任再压实、问题再聚焦、工作再加力、速度再加快、作风再强化，精心培育特色产业，精细建立帮扶机制，精密部署保障措施，精准推动任务落实。
（三）挖掘特色，全力打造全域休闲观光农业。大力发展休闲农业、乡村旅游、创意农业、电子商务、农村服务业等新产业新业态，扎实推进生态观光、特色果品观光采摘、民俗体验、红色旅游、森林康养等五大休闲农业产业带建设，推动农业与旅游、教育、文化等产业深度融合，全面提升我市休闲农业供应能力和服务水平。
（四）多方联动，全面提升农产品质量安全水平。深入开展质量安全县创建活动，强化农产品例行监测，加快推进质量追溯“二维码”和合格证“双覆盖”的质量安全追溯体系建设，开展农产品专项整治行动，全面提升质量安全水平。认真落实“一控两减三基本”的目标，努力实现农业绿色可持续发展。
（五）创新机制，积极培育壮大新型经营主体。实施家庭农场培育、农民合作社规范、龙头企业提升、农业园区建设、新型职业农民培育“五大行动”，提高农民组织化程度，构建新型农业经营体系。
三、部门预算单位构成
1.咸阳市农业局机关为财政拨款的行政单位
2.咸阳市农业科学研究所、咸阳市动物动物疫病预防控制中心、咸阳市农业广播电视学校、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺蚕桑站、咸阳市农业技术推广站、咸阳市农产品质量安全中心为全额预算管理的事业单位；咸阳市种子管理站、咸阳市动物卫生监督所、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市饲料工业办公室为参照公务员管理的事业单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市农业局（机关） |
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2 |
咸阳市农业科学研究院 |
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3 |
咸阳市种子管理站 |
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4 |
咸阳市动物卫生监督所 |
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5 |
咸阳市动物卫生疫病预防控制中心 |
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6 |
陕西省农业广播电视学校咸阳分校 |
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7 |
咸阳市农业技术推广中心站 |
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8 |
咸阳市土壤肥料工作站 |
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9 |
咸阳市植物检疫站 |
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10 |
咸阳市园艺站 |
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11 |
咸阳市农村合作经济经营管理站 |
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12 |
咸阳市饲料工业办公室 |
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13 |
咸阳市农产品质量安全中心 |
2019年根据机构改革方案，市渔政监督管理站划转为我局下属正科级参照公务员管理单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制324人，其中行政编制40人、事业编制284人；实有人员376人，其中行政43人、事业336人。单位管理的离休人员2人，其他退休人员已全部交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4386.1万元,无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。2019年公共预算拨款4386.1万元，支出4386.1万元。其中工资福利支出3794.2万元，商品和服务支出230.42万元，对个人和家庭补助支出57.43万元，项目支出304.05万元。2018年公共预算拨款4564.27万元，支出4564.27万元。其中工资福利支出3978.19万元，商品和服务支出202.53万元，对个人和家庭补助支出57.85万元，项目支出325.7万元。工资福利支出比上年减少 183.99 万元，原因主要是人员工资预算更加精准；商品和服务支出与上年比增加 27.89 万元；对个人和家庭补助支出比上年减少0.42万元，原因是补助人员减少；项目支出比上年减少21.65万，原因是项目资金压缩。
（二）财政拨款收支情况。2019年公共预算拨款4386.1万元，支出4386.1万元。比上年减少178.17 万元，主要是人员工资自动生成预算更加精准，其他预算资金压缩。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年公共预算拨款4386.1万元，支出4386.1万元。其中工资福利支出3794.2万元，商品和服务支出230.42万元，对个人和家庭补助支出57.43万元，项目支出304.05万元。2018年公共预算拨款4564.27万元，支出4564.27万元。其中工资福利支出3978.19万元，商品和服务支出202.53万元，对个人和家庭补助支出57.85万元，项目支出325.7万元。工资福利支出比上年减少183.99万元，原因主要是人员工资预算更加精准；对个人和家庭补助支出比上年减少0.42万元，原因是补助人员减少；项目支出比上年减少21.65万元，原因是项目资金压缩。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门支出预算4386.1万元。其中：
（1）行政运行（2130101）537.92万元，较上年减少802.6万元,原因是预算细化更加精准,预算压缩,统计口径有差异;
（2） 一般行政管理事务（农业）（2130102）2万元，与上年比较无变化,属于每年固定开支;
（3）事业运行（2130104）2709.11元，较上年增加242.23万元,原因是人员增加、公用支出增加；
（4）科技转化与推广服务（2130106）52.65万元，较上年增加11.15万元，原因是专项业务经费支出增加；
（5） 病虫害控制（ 2130108）19.35万元，较上年增加2.85万元，原因是增强对病虫害的防控；
（6）农产品质量安全（2130109）48.8万元 ，较上年减少3.2万元，原因是压缩预算支出；
（7）执法监管（2130110）17.15万元 ，较上年减少12.75万元，原因是增强各县区的执法力度；
（8）农业行业业务管理（2130112）5万元 ，较上年减少5万元，原因是专项业务经费支出减少；
（9）农业组织化与产业化经营（2130124）2万元，统计口径不同无法与上年比较；
（10）其他农业支出（2130199）36.2万元 ，较上年减少29.8万元，原因是细化到其他科目；
（11） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）504.35万元，较上年减少24.62万元，原因是预算更加精准；
（12）其他社会保障和就业支出（2089901）17.45万元，统计口径不同，无法与上年比较；
（13）住房公积金（2210201）281.9万元 ，较上年减少51.63万元，原因是预算更加精准。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年部门支出预算4386.1万元。其中：工资福利支出（301）3794.2万元，较上年减少183.99万元，原因是预算细化更加准确；商品和服务支出（302）228.62万元，较上年减少297.61万元，原因是压缩百分之五，细化到其他科目；对个人和家庭的补助（303）50.56万元，较上年减少9.29万元，原因是预算细化更加准确。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年部门支出预算4386.1万元。其中机关工资福利（501）3671.3万元，机关商品和服务支出（502）195.74万元，对事业单位经常性补助（505）157.58万元，对个人和家庭的补助（509）57.43万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出723.85万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
病虫害控制488.17万元；
科技转化与推广服务179万
农业组织化与产业化经营 4.68万;
农业生产支持补贴52万
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出115万元；
办公经费支出126.31；
培训费支出15.3万元；
专用材料购置费399.72万元；
委托业务费34.52万元；
设备购置费33万元。
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”支出预算15.29万元，其中，公务接待支出2.24万元，公务用车购置支出无，运行维护13.05万元；“三公”支出预算比2018年减少1.66万元，其中：公务接待支出减少1.66万元，减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护支出持平，持平原因车辆未发生增减。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
2019 年本部门一般公共预算会议费支出11.26万元，较上年增加9.26万元，增加的主要原因是19年预算更加细化,业务经费支出列入会议费；培训费支出21.95万元，较上年增加 9.95万元，增加的主要原因是预算更加细化,业务经费支出列入培训费,机构改革业务培训增加。
（七）机关运行经费安排情况。2019年本单位运行经费财政拨款预算144.94万元，主要用于日常办公费、水电费、交通费、差旅费等费用支出，与2018年预算202.53万元相比减少57.59万元。
（八）政府采购情况。本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
（一）农产品质量安全支出：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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陕公网安备 61040202000001号
