打印
咸阳市国有资产监督管理委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
依据咸政办发（2016）129号《关于印发<咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，设立办公室、组织干部科、产权管理科、企业改革科、资产监督与考核评价科、信访稳定科共6个科室，下属事业单位清产核资办公室1个。主要职责：
1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作。
2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。
3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。
4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。
5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。
6、按照有关规定代表市政府向市属国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴等工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。
8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。
9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。
10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，市国资委将按照“立足管资本主业、聚焦高质量发展”的思路，严格落实市委、市政府各项决策部署，持续深化国企国资改革发展，不断完善国有资产监管机制，力求实现全市国有经济高质量发展目标。
1、推动“一企一策”改革落地见效。组织召开“一企一策”改革专项汇报会，按照“内容要细、操作性强”的要求，让各企业重新报送各自改革方案。之后按照各企业上报的各自企业“一企一策”改革方案内容，对照市国资委“一企一策”改革任务台账，细化任务量，倒排时间表，抓好任务落实，力争年内取得明显成效。
2、继续加快国资统一监管步伐。一是于近期全面摸清市级经营性国有资产情况，确保不漏一户、全面掌握；二是尽快提请市政府常务会审议通过统一监管《工作方案》，并尽快组织实施；三是按照统一监管企业分类名单，尽快与企业主管部门完成交接，并明确权责关系；四是对移交企业根据其资产规模、经营情况和业务类型进行整合重组，推动国有资产逐步退出完全竞争领域。
3、全力以赴抓好重点项目建设。在推动雷丁秦星新能源汽车西部产业基地项目、武功沃德新能源汽车项目、启点·科技城项目建设步伐的同时，着力加快咸阳纺织工业遗址园、咸阳市高新区医养结合、高新区五星级酒店和大西安文体功能区超五星级酒店等项目落地步伐。
4、抓好企业人才队伍建设。一是对监管企业领导班子进行综合研判并提出整改措施，拿出优化方案。二是制定更为细化的企业年度经营业绩考核指标，出台涵盖不同企业、不同职位的薪酬基础管理办法。三是按照印发的《企业职业经理人选聘和管理暂行办法》和《企业员工招聘与配置管理指导意见》要求，做好专业人才储备。
5、切实提升国企党建工作质量。一是继续加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻力度，在日常工作中时刻体现“两个维护”、“四个意识”和“四个自信”，真正做到外化于行、内化于心。二是完善基层党组织书记“联述联评联考”制度，加强企业党建工作考核力度，继续推行“三重一大”党委研究讨论前置、“双向进入、交叉任职”领导体制。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
咸阳市国有资产监督管理委员会本级（机关） |
|
|
2 |
咸阳市清产核资办公室 |
拟划转国资委机关 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制36人、事业编制5人；实有人员44人，其中行政39人、事业5人。单位管理的离退休人员73人。
清产核资办公室 事业编制人员及离退休人员拟划转委机关。
|
|
咸阳市国有资产监督管理委员会 |
咸阳市清产核资办公室 |
|
编制人数 |
36 |
5 |
|
其中：行政编制人数 |
36 |
|
|
事业编制人数 |
|
5 |
|
实有人员（个） |
39 |
5 |
|
其中：行政编制人数 |
39 |
|
|
事业编制人数 |
|
5 |
|
离退休人数 |
70 |
3 |
|
合计 |
110 |
8 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万以上的设备。2019年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款722.05万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入722.05万元，全部为一般公共预算拨款收入722.05万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资；2019年本部门预算支出722.05万元，全部为一般公共预算拨款支出722.05万元，无无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入722.05万元，全部为公共预算拨款收入722.05万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资；2019年本部门财政拨款支出722.05万元，全部为一般公共预算拨款支出722.05万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出722.05万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出722.05万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.86万元，较上年减少1.14万元，原因是该功能科目重新进行细化；
（2）其他社会保障和就业支出（2089901）0.64万元，较上年增加0.64万元，原因是该功能科
目是新增科目，重新进行细化；
（3）行政单位医疗（2101101）19.26万元，较上年增加19.26万元，原因是该功能科目是新增
科目，重新进行细化；
（4）行政运行（国有资产监管）（2150701）536.14万元，较上年减少39.13万元，其中人员经费支出503.62万元，较上年减少11.48万元，公用经费支出32.52万元，较上年减少27.65万元，原因是压缩经费支出；
（5）其他国有资产监管支出（2150799）66万元，与上年持平 。
（6）住房公积金（2210201）36.15万元，较上年增加36.15万元，原因是该功能科目是新增科
目，重新进行细化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出722.05万元，其中：
工资福利支出（301）471.75万元，较上年增加20.65万元，原因是增人增资；
商品和服务支出（302）136.24万元，较上年增加10.07万元，原因是增人增资；
对个人和家庭补助（303）114.06万元，较上年减少14.94万元，原因是离退休人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出（501）471.75万元，机关商品和服务支出（502）136.24万元，对个人家庭补助（509）114.06万元。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
2019年，本部门2018年结转的列全责发生制核算一般公共预算拨款支出1160.00万元编入2019年部门综合预算执行。
（1） 按功能支出分类：
其他国有资本经营预算支出（2239901）1160.00万元。
（2） 按部门预算支出经济分类：
其他对企业补助（31299）1160.00万元。
（3） 按政府预算支出经济分类：
其他对企业补助（50799）1160.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出1160.00万元编入2019年部门综合预算执行。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。
会议费2.00万元，与上年持平；培训费12.00万元，较上减少0.40万元，减少的主要原因是将培训事项进行压缩。
本部门无2018结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排70.24万元，较上年增加10.07万元，主要原因是增人增资。
本部门无2018年结转的列全责发生制核算的机关运行经费支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列全责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
