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咸阳市公安局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：咸阳市公安局，执法部门，主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。具体职能包括：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作；掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作；负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查；指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作；规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作；组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作；组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理；指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
内设机构情况：咸阳市公安局内设机构巡特警支队、经济犯罪案件侦察支队、经济文化保卫支队、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、公共信息网络安全监察支队、刑事警察支队、治安警察支队、缉毒支队（咸阳市禁毒委员会办公室）、咸阳市公安干部学校、交通警察支队、警务保障处、纪 委、政治部、指挥部。
咸阳市公安局下设咸阳市公安局秦都分局、咸阳市公安局渭城分局、咸阳市公安局高新分局、咸阳市公安局铁路工程分局、咸阳市公安局彩虹分局、咸阳市公安局秦岭分局，各分局下分设各业务大队和派出所。
二、2020年年度部门工作任务
咸阳市公安局2020年主要工作任务：一是大力加强信息化建设；二是加强基层工作调研；三是全力推进执法规范化建设；四是全力提高社会治安防范水平；五是加大严打整治工作力度;六是加强队伍建设，提高队伍整体素质和战斗力。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
序号 单位名称 1 咸阳市公安局本级 2 咸阳市公安局秦都分局 3 咸阳市公安局渭城分局 4 咸阳市公安局高新分局 5 咸阳市公安局铁路工程分局 6 咸阳市公安局彩虹分局 7 咸阳市公安局秦岭分局
四、部门人员情况说明
人员属于涉密事项不宜公开
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，咸阳市公安局共有车辆344辆，其中单价20万以上的12辆；单价20万元以上的设备61套。2020年预算中办公设备购置计划300万元。
截至2019年12月31日，市公安局本级共有车辆124辆；单价20万元以上的设备55套。2020年预算办公设备购置计划300万元。
截至2018年12月31日，秦都分局共有车辆90辆，其中单价20万以上的6辆；单价20万元以上的设备7套。2019年预算中资产购置没有计划。
截至2018年12月31日，渭城分局所属预算单位共有车辆103辆，其中单价20万以上的4辆；单价20万元以上的设备8台（套）。2019年预算中资产购置没有计划。
截至2018年12月31日，高新分局共有车辆11辆，单价20万以上车辆和设备无。2019年预算中资产购置没有计划。
截至2018年12月31日，彩虹分局共有车辆8辆，其中单价20万以上的1辆；单价20万元以上的设备2套。2019年预算中资产购置没有计划。
截至2018年12月31日，铁路工程分局共有车辆8辆，单价20万元以上的车辆和设备无。2019年预算中资产购置没有计划。
截至2018年12月31日，秦岭分局共有车辆14辆，其中单价20万以上的1辆；单价20万元以上的设备无。2019年预算中资产购置没有计划。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，市本级涉及一般公共预算当年拨款27135.18万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年市公安局系统收入预算27135.18万元，均为公共财政预算拨款。较上年33826.47万元减少6691.29万元，减少19.78%,减少的主要原因是：一是人员支出减少，公用经费减少，专项业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年市公安局系统财政预算拨款27135.18万元（其中专项资金列入440万元），较上年33826.47万元减少6691.29万元，减少19.78%,减少的主要原因是：一是工资福利支出减少，社会保障基金减少。。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年市公安局系统支出预算27135.18万元，均为公共财政预算拨款。（其中专项资金列入440万元），较上年33826.47万元减少6691.29万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年公共安全支出（204）22606.86万元，其中公安（20402）22606.86万元包括（行政运行-公安（2040201）21449.56万元，一般行政管理事务-公安（2040202）115.8万元，信息化建设-公安（2040219）20万元，执法办案（2040220）801.5万元，特别业务（2040221）220万元）；2018年公共安全支出（204）31659.65万元，其中公安（20402）31659.65万元（行政运行-公安（2040201）31968.65万元，其他公安支出（2040299）9691万元）。2019年比2018年公安安全支出少了约28.59%，因为行政支出减少。
2019年社会保障和就业支出（208）2633.24万元，其中行政事业单位离退休(20805)（机关事业单位基本养老缴费支出（2080505））2607.17万元，其他社会保障和就业支出（20899）26.07万元；2018年社会保障和就业支出（208）2166.82万元，其中行政事业单位离退休(20805)（机关事业单位基本养老缴费支出（2080505））2166.82万元，2019年比2018年社会保障和就业支出增加了约21.53%，因为新招录辅警人员数量增加。
2019年卫生健康支出（210）785.79万元，其中行政事业单位医疗（21011）（行政单位医疗（2101101））785.79万元。2019年住房保障支出（221）1109.29万元，其中住房改革支出（22102）（住房公积金（2210201））1109.29万元。2018年卫生健康支出和住房保障支出没有明细，2019年财无系统分类明细改变
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年工资福利支出（301）19954.39万元，其中基本工资（30101）6347.93万元，津贴补贴(30102)7638.14万元，绩效工资（30107）50万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2607.17万元，职工基本医疗保险缴费（30110）785.79万元，其他社会保障缴费（30112）26.07万元，住房公积金（30113）1109.29万元，其他工资福利支出（30199）1390万元；2018年工资福利支出（301）210507.8万元，其中基本工资（30101）9138.25万元，津贴补贴(30102)8278.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2166.82万元，住房公积金（30113）1681.58万元。2019年比2018年工资福利支出减少7.22%，因为部分民警划转至西咸新区公安局，导致基本工资减少，津贴补贴减少。
2019年商品和服务支出（302）4022.81万元，其中办公费（30201）456.13万元，印刷费（30202）70万元，手续费（30204）2.24万元，水费（30205）53.76万元，电费（30206）227.24万元，邮电费（30207）53.3万元，取暖费（30208）96万元、差旅费（30211）234.65万元、会议费（30215）23万元、维修（护）（30213）费238万元，租赁费（30214）77万元，培训费（30216）61万元，因公出国（30212）40万元，公务接待费（30217）16.3万元、专用材料费（30218）224.8万元，被装购置费（30224）22万元，劳务费（30226）22.5万元，业务委托费（30227）16万元，工会经费（30228）87.26万元、福利费（30229）145.89万元、公务用车运行维护费（30231）398.20万元，其他交通费（30239）1188.24万元、退休人员公务费（30209）10.10万元，离休人员公务费0.7万元、离休人员特需费0.14万元、其他商品服务支出（30299）258.36万元。2018年商品和服务支出（302）3116.24万元，其中办公费（30201）214.28万元，水费（30205）75.5万元，电费（30206）178.9万元，邮电费（30207）62.11万元，取暖费（30208）164万元、差旅费（30211）176.98万元、会议费（30215）5万元、公务接待费（30217）31.3万元、工会经费（30228）100.11万元、福利费（30229）161.63万元、公务用车运行维护费（30231）599.5万元，其他交通费（30239）1231.83万元、退休人员公务费（30209）16.8万元，其他商品服务支出（30299）98.36万元。2019年比2018年商品和服务支出增加了29.09%，因为各项支出增加，各类支出标准提高。
2019年对个人和家庭的补助（303）112.28万元，其中离休费（30301）50.09万元，退休费（30302）34.02万元，抚恤金（30304）12.5万元，生活补助（30305）15.67万元。2018年对个人和家庭的补助（303）118.83万元，其中离休费（30301）46.7万元，退休费（30302）23.38万元，抚恤金（30304）15.39万元，生活补助（30305）33.36万元。2019年比2018年减少了5.51%，因为生活补助支出减少。
2019年资金性支出（基本建设）（309）1360万元，其中专用设备购置（30903）60万元，基础设施建设（30905）1300万元。2019年资本性支出（310）1685.70万元，其中办公设备购置（31002）119万元，专用设备购置（30903）76.7万元，信息网络及软件购置更新（31007）1490万元。2018年没有资金性支出（基本建设）和资本性支出项目分类。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年市公安局“三公”经费预算538.5万元，其中：本年因公出国预算支出40万元，上年无预算，比上年增加40万，原因为秦岭分局有出国办理跨国电信诈骗案件预算；公务接待费本年预算16.3万元，上年预算31.3万元，比上年减少15万元，按照中央八项规定及勤俭节约的号召，不断压缩公务接待预算；会议费预算23万，上年5万元，比上年增加18万元，因为物价上涨，会议成本增加，会议次数增加，会议租金、费用等标准提高。培训费61万元，2018年无培训费预算，均在中省转移支付资金中列支；公务车运行维护费398.20万元，去年599.5万元，比上年减少201.3万元，因为分局部分公务车运行维护费在中省转移支付资金中列支，未反映在年初预算中。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年公安局机关运行经费支出安排4022.81万元，其中办公费456.13万元，印刷费70万元，手续费2.24万元，水费53.76万元，电费227.24万元，邮电费53.3万元，取暖费96万元、差旅费234.65万元、会议费23万元、维修（护）费238万元，租赁费77万元，培训费61万元，因公出国40万元，公务接待费16.3万元、专用材料费224.8万元，被装购置费22万元，劳务费22.5万元，业务委托费16万元，工会经费87.26万元、福利费145.89万元、公务用车运行维护费398.20万元，其他交通费1188.24万元、退休人员公务费10.10万元，离休人员公务费0.7万元、离休人员特需费0.14万元、其他商品服务支出258.36万元。以上年度相比增长较为明显，主要是因为市公安局本级新指挥中心办公大楼2016年投入使用以来，水电暖各方面支出都比以前年度有较大上升，以前年度的预算标准已无法满足实际情况，2019年度加大了此方面的预算力度，以前年度公务用车运行维护费调整至其他项目支出列示。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购总计52万元（其中包含工程类预算：派出所维修改造20万元；货物类预算金额：资料印刷2万元；服务类预算：车辆维修30万元）。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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