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咸阳市侨联2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
市侨联是中共咸阳市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨办是咸阳市政府主管侨务工作的部门，市侨联、侨办合署办公，内设科室两个，综合办公室和联络经济科。根据机改方案，本部门2019年拟将侨办侨政业务划转市委统战部，保留对外联络职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行中、省有关侨务工作的法律、法规和规章，参与制定有关侨务工作的相关规定，依法保护归侨、侨眷、侨资企业和涉侨非企业法人单位的合法权益，提供政策、法律等方面的服务。
（二）反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与协商和推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员人选，履行参政议政职能；参与创新社会治理和维护社会稳定，开展涉侨信访工作。
（三）了解掌握我市侨情，开展与海内外华侨华人、留学生、归侨侨眷、华侨华人社团的友好联谊，组织支持他们参与咸阳经济社会建设，促进我市对外经济、科技、文化等交流与合作。
（四）协助落实接受海内外华侨华人、社团的社会公益事业捐赠事宜。
（五）协助引进海外优秀人才，培养、推荐归侨、侨眷干部。
（六）加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上华侨、华人服务工作。
（七）承办市委、市政府和上级侨联、侨办交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，振奋精神，担当作为，深入贯彻第十次侨代会和市委七届八次全会精神，以落实侨联改革、提升侨联战斗力，落实精准扶贫、提升侨联同心力，落实参政议政、提升侨联资政力，落实维护侨益、提升侨联向心力，落实从严治会、提升侨联凝聚力为主要内容的“五落实、五提升”活动为抓手，凝聚侨心侨力，聚焦深化改革，发挥工作优势，奋力追赶超越，推动侨联事业繁荣发展，具体做好以下几方面工作。
一是抓好第十次全国侨代会精神的贯彻落实；二是抓好市县两级（侨联）侨办机构改革工作；三是积极融入全省“智慧侨联”信息化服务平台；四是坚持精准扶贫、精准脱贫；五是实施助侨惠侨行动，维护侨胞合法权益。
三、部门预算单位构成
市侨联属市财政一级预算单位，财政全额拨款。2019年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
我会内设综合办公室、联络经济科两个科室。截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员9人，其中行政9人。经费实行财政全额拨款，人员经费按照国家规定的工资标准核定。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆和20万元以上的固定资产和设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门实现绩效目标管理全覆盖，一般公共预算18万元。侨务对外联谊、访问、宣传专项工作，涉及一般公共预算当年拨款18万元。
七、2019年预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收入预算128万元，预算支出128万元。上年度预算收入146.88万元，因人员退休以及压缩专项经费等，预算收入降低12%。
（二）财政拨款收支情况。
2019年收入预算128万元，均为一般公共预算拨款收入。预算支出128万元。上年度预算收入146.88万元。因人员退休以及压缩专项经费等，预算收入、支出降低12%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年预算支出128万元。上年度预算收入146.88万元。因人员退休以及压缩专项经费等，预算收入、支出降低12%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。2019年预算支出为：机关事业单位基本养老保险、医疗保险（208）等缴费16.96万元；一般行政事务项目（2012550）支出18万元；行政运行（2012550）支出93.04万元，其中：人员经费86.17万元，公用经费6.87万元。因人员退休以及压缩专项经费等，预算支出降低12%。
3、支出按经济科目分类的明细情况。2019年支出预算总计128万元，具体是：
（1）基本支出110万元，包括：
工资福利（301）支出87.37万元，因人员退休，较上年度减少7.93万元，降低5%；
商品和服务（302）支出14.72万元，压缩经费较上年度减少支出1.46万元，降低9%；
对个人和家庭的补助（303）支出7.91万元，较上年度预算支出减少0.4万元，降低5%。
（2）行政事业类项目支出。项目支出预算18万元，较上年度减少12.5万元，专项业务费中省要求下调10%，预算支出降低40%。项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点，分轻重缓急编制。4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费预算4.1万元，其中：公务接待费4.1万元，与上年度基本持平，严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度。本年度因开展“五深入、五促进”侨联专项活动，年度预算会议费5万元，较上年度增加3万元；因落实侨联干部培训计划，年度预算培训费2.3万元，较上年度增加0.3万元。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费预算6.87万元，落实中省办公费降低10%要求，较上年度减少费用1.05万元,预算支出降低13%。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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陕公网安备 61040202000001号
