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咸阳市旧城改造工作领导小组办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1）贯彻执行国家有关旧城改造方针、政策；负责城中村和棚户区等旧城改造宣传教育工作；起草全市城中村和棚户区改造的地方性法规及有关配套政策；制定城中村和棚户区改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务。
2）负责全市城中村、棚户区以及改造区域内依据城中村、棚户区改造规划所涉及拆迁的企事业单位改造工作；负责城中村和棚户区等改造工作目标任务的组织实施和督办落实工作。
3）指导、协调、督促市旧城改造工作领导小组成员单位的工作；负责全市城中村、棚户区改造方案的审核、审批工作。
4）负责城中村和棚户区改造范围内的规划建设有关行政管理工作。负责旧城改造专项规划编制、选址定点、建筑方案审核，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等项工作。
5）负责城中村和棚户区改造范围内的土地管理有关行政管理工作。负责农用地转用和征用的审核、审报、土地储备及出让等项工作。
6）负责城中村和棚户区改造范围内的房产管理有关行政管理工作。负责审批房屋拆迁补偿安置方案，核发《房屋拆迁许可证》等项工作。
7）指导督促各区城中村和棚户区改造工作的开展，会同市考核办对秦都区、渭城区和高新区及有关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。
8）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
一是抓好旧城改造项目管理工作。加大督促和检查力度，不断提高旧城改造项目建设质量和进度，协调解决安置房建设过程中的实际困难，确保项目建设顺利进行，群众早日返迁；扎实开展旧城改造项目治污降霾工作，抓好建筑工地扬尘防治，进一步完善项目工地扬尘治理工作硬件建设,健全相关制度，强化日常监督和管理，严格落实六个100%要求，对旧城改造项目扬尘治理工作进行常态化巡查督办；经常性开展项目安全生产大排查大整治活动，组织人员，定期进行施工安全检查，积极排查旧城改造项目安全隐患，确保人民群众生命财产安全。
二是继续做好群众返迁安置工作。督促秦渭两区，做好旧城改造项目返迁安置工作，严格落实安置房交房制度，加强安置房验收工作，确保群众合法利益，使群众及时回迁，满意回迁。2018年将重点抓好杜家堡等项目的返迁安置工作。
三是全力解决旧城改造项目存在的遗留难题。对未解决的项目遗留问题，组织领导班子再分析，再研究，再协调，创新工作思路，研究制定有效措施，落实包抓责任，明确完成时限，力争使中山街邮电局项目安置问题、东风路木材公司项目安置楼建设等问题在2018年内得到彻底解决。
四是着力化解信访突出问题。积极开展信访稳定问题大排查、大化解活动，努力做到提前预测、化解信访苗头，及时调处出现的信访问题；对于已经排查出的信访问题，督促包抓领导，加大调处力度，努力化解一批长期缠访案件，确保社会大局稳定。
五是抓好十九大精神的学习贯彻落实，推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展。用十九大精神统揽全局，一手抓大会精神学习贯彻，一手抓各项工作落实，把十九大精神融入旧城改造各项具体工作中，在实践中融会贯通。抓好“两学一做”日常学习和各项常态化制度落实，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全办党员干部，推动全办党员干部自觉以新思想引领新实践，为咸阳城市建设做出更大贡献。
三、部门预算单位构成
咸阳市旧城改造工作领导小组办公室是一级预算单位，无二级预算单位，预算的执行按照部门预算的要求及时向财政申领拨付经费，并按照有关财务制度规定保证单位工作的正常运转开支。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，咸阳市旧城改造工作领导小组办公室总编制人数20人，其中事业编制20人；实有人数14人，其中在职14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效评价目标管理包括办公房租赁和考察学习费，涉及一般公共预算当年拨款28.50万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，本部门收入预算231.41万元，全部为一般预算财政拨款收入。
2018年，本部门支出预算合计231.41万元，全部为城乡社区支出。
2018年本部门收入、支出预算总体比上年减少6.77万元，下降2.84%，主要是人员减少造成。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门收入预算231.41万元，全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算231.41万元，包括商品服务支出6.73万元；对个人和家庭补助13.08万元，比上年有所减少，主要原因是人员变动；工资福利支出,142.94万元比上年增加，主要原因是工资标准变动。项目支出60万元，其中：办公用房租赁费28万元，办公用房水电、邮电、采暖等费用12.5万元，办公设备维护费4万元，工勤人员工资15万元，考察学习费0.5万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年预对个人和家庭补助13.08万元，比上年有所减少，主要原因是人员变动；工资福利支出151.60万元比上年增加，主要原因是工资标准变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算支出231.41万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出231.41万元（其中人员经费支出164.68万元，公用经费支出6.73万元，项目支出60万元），社会保障和就业支出8.66万元。一般公共预算较上年减少6.77万元（其中人员经费支出增加9.19万元，增加原因主要是车改后的个人交通补贴纳入本科目；公用经费支出减少159.96万元，减少主要原因是车改后的个人交通补贴从本科目中调出；项目支出与上年持平）。社会保障和就业支出8.66万元，较上年较上年增加8.66万元，增加原因主要是本年将社会保障和就业支出8.66万元分列预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算支出231.41万元，按照部门支出经济科目分类分为：人员经费支出164.68万元，其中工资福利支出164.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖费、机关机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费支出6.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。项目支出60万元。人员经费支出增加9.19万元，增加原因主要是车改后的个人交通补贴纳入本科目；公用经费支出减少15.96万元，减少主要原因是车改后的个人交通补贴从本科目中调出；项目支出与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算公务接待费0.1万元，与上年持平，原因是单位一直严格执行中央八项规定，严格控制三公经费。
2018年无培训费和会议费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
日常公用经费6.73万元，其中水费0.52万元，电费1.5万元，邮电费0.8万元，取暖费1.5万元，公务接待费0.1万元，福利费1.3万元，工会经费0.81万元，其他交通费0.2万元。与上年相比减少15.96万元，原因是2018年度工资改革后个人交通补贴未在此项中列支。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。
咸阳市旧城改造工作领导小组办公室 2018年3月20日
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