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咸阳市外事与接待办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家对外方针、政策和法规，研究制定我市外事规范性文件和具体措施，对贯彻执行情况进行督促检查。
2、协调、管理全市外事工作及涉外活动；会同有关部门负责处理全市重大涉外事项；做好外事信息调研工作，为市委、市政府决策提出建议和意见。
3、负责组织接待来咸访问的国宾、党宾、重要外宾、国外友好城市来宾和来咸进行公务活动的各国外交人员及外国记者；负责办理市级领导人对外交流事宜。
4、依照授权，负责办理我市外事口因公派遣组团人员的出国手续；审核办理应邀来咸访问的外国人士签证事宜。
5、配合宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；会审重要涉外报道和文稿；协助纪检、监察和保密部门，监督检查外事纪律和保密制度执行情况，查处涉外违纪案件。
6、负责我市对外开展友好城市和民间对外友好交往工作，指导对外友好协会日常工作。
7、协助有关部门管理在咸外国专家、留学生和三资企业中外籍人员的涉外事项。
8、负责中央、国务院各部委办局和全国人大、全国政协、中纪委副部级以上领导（含享受同等待遇的离退休干部）；省委、省人大、省政府、省政协、省纪委的领导（含副省级离退休干部）；外省、自治区、直辖市以及其它地市党委、政府的领导来咸接待工作；承办以市委、市政府名义邀请来咸的各类团组、知名人士、专家、学者、英雄模范人物和各类经贸洽谈的接待工作。
9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
继续协调、管理全市外事工作及涉外活动，办理全市外事口因公派遣组团人员出国手续等外事工作，积极组织接待来咸访问外宾、党宾和来咸进行公务活动的外交人员及记者、国外友好人。负责中省副部级以上领导及其它地市党委、政府领导来咸检查、视察、考察调研等团组接待工作。秉承“勤俭、务实、节约、高效”的原则，为全市中心工作服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位为市级一级预算单位，财务独立核算。
四、部门人员情况说明
本单位为市政府直属事业机构，参公管理。截止2017年底，本部门人员编制13人，实有人员20人，全部是行政编制。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门在编车辆5辆，均为中巴车。使用机关事务局2辆中巴车，2辆小车，共使用9辆公务用车。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款200万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总体收入为436.03万，2017年收入和支出均为420.83万，2018年比上年增加了15.2万，同比增长3.61%，主要原因为人员工资上调原因。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算总体收入和支出均为436.03万，2017年为420.83万，比上年增加了15.2万，同比增长3.61%，主要原因为人员工资上调原因。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算总体收入和支出均为436.03万，2017年为420.83万，比上年增加了15.2万，同比增长3.61%，主要原因为人员工资上调原因。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
人员经费：2018年人员经费分别使用两个类款级科目，行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：行政运行2018年人员预算支出216.08万，2017年预算支出200.88万，增加了15.20万，比去年增加7.57%，原因是人员增资；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算支出27万，2017年没有在该类款里预算，包括在行政运行里。
公用经费：2018年公用经费使用一个类款级科目——行政运行。2018年预算支出19.95万，和2017年一样，没有变化。
专项业务经费：2018年专项业务经费使用一个类款级科目——一般行政管理事务。2018年越算支出200万，和2017年一样，没有变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，对比情况如下：
人员经费：2018年人员预算支出216.08万，2017年预算支出200.88万，增加了15.20万，比去年增加7.57%，原因是人员增资。其中，工资福利支出187.5万，2017年181.7万，增加了5.8万，增加3.2%；为人员增资；对个人和家庭的补助支出1.58万，2017年19.18万；减少17.6万，减少91.76%；原因是退休人员工资移交养老机构、；养老统筹27万，2017年未单列，在工资福利支出中包含。
商品和服务支出19.95万，2017年一样，没有变化；
专项业务经费200万，和2017年一样，没有变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年三公经费预算支出150.5万，其中：接待费100万，车辆运行维护费50.50万，会议费1万，培训费5万。2017年预算支出150.50万，其中：接待费100万，车辆运行维护费50.50万，会议费1万，培训费5万。上下年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费为19.95万，和2017年一样，没有变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。
2.公用经费：指为维持机关正常运行所需要的日常开支费用。
3.专项业务经费：指为完成特定专项业务所需要的项目支出，我单位为友好城市交往费、全市外事接待工作经费、接待车辆运行费等。
咸阳市外事与接待办公室
2018.3.20
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