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咸阳市政协2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）负责政协咸阳市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施政协咸阳市委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责委员视察、参观、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和组织工作。
（四）研究统一战线和人民政协的理论政策；调查总结县区（市）政协的工作经验，研究共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
（五）负责政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。
（六）密切联系省政协和市级有关部门及各民主党派、工商联，并做好协调工作。
（七）负责权限范围内的人事任免工作。
（八）负责市政协各项活动的后勤保障及接待工作。
（九）承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事宜。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年市政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，全面贯彻落实省第十三次党代会和市委七届六次全会精神，坚持“维护核心、围绕中心、突出重心、凝聚人心”的基本思路，围绕全力打好精准扶贫脱贫、生态环境保护、优化营商环境、巩固创文成果“四场攻坚战”，议政建言、履职尽责，为建设富强人文健康新咸阳作出更大贡献。
（一）加强理论学习，提升政治理论水平
1.组织学习中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，组织开展《习近平的七年知青岁月》《习近平谈治国理政》第二卷学习研讨活动。
2.组织学习习近平总书记和中共中央关于人民政协工作的一系列重大论述和重要讲话精神，深刻领会中央和省市委一系列新举措、新要求，不断增强贯彻落实的自觉性和坚定性，自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中央和省市委决策部署、决胜全面建成小康社会的目标任务上来。
3.认真学习贯彻市委七届六次全会精神，通过中心理论组学习、举办“政协大讲堂”、专题辅导等形式，深入开展学习交流，最大限度地调动和凝聚全市各级政协组织和社会各界围绕中心、服务大局、建言献策、履职作为的积极性、自觉性和创造性。
（二）扎实履行职能，服务经济社会发展
4.认真组织政协八届二次全体会议，重点围绕追赶超越、“五个扎实”和政府工作报告提出的全市经济社会发展的重大问题协商议政，围绕实现高质量发展，为发展枢纽经济、门户经济、流动经济和实施乡村振兴计划建言献策。
5.精心组织各次常委会会议，围绕巩固创文成果、提升文明城市发展水平开展调研、组织协商，围绕深化“放管服”改革、优化营商环境，组织专题视察、议政建言。
6.召开专题主席会协商，围绕加快发展新能源汽车、扶贫脱贫重在扶志扶智、促进残疾人就业、提升民营经济发展质量、推进我市中医药产业发展、农村厕所革命、建筑工地扬尘治理等开展专题主席会议协商，会议邀请相关委员、专家与政府有关部门参与协商。
7.开展“月协商”活动，认真组织实施2018年度协商工作计划。围绕规范住宅小区物业管理、推进普惠性幼儿园建设、平安乡村建设、加强医疗卫生机构人才队伍建设、促进乡风文明建设、农村垃圾无害化处理、创新金融服务模式、工业转型升级、推进法律援助工作等课题，组织开展“月协商”活动。
8.加强民主监督，围绕就业、医疗、教育、文化、卫生、养老、住房以及惠民便民实事的落实，组织委员视察，开展民主监督评议等活动，为改善民生建言献策。
9.进一步改进提案工作，坚持常委会审查评议重点提案制度，坚持和完善主席包抓督办提案制度，强化提案跟踪督查。开展优秀提案和提案承办先进单位评比表彰，提高提案办理实效。
10.加强社情民意信息工作，关注社会热点问题，特别是精准扶贫、精准脱贫，反映群众愿望和诉求，建立社情民意报送反馈、督办和奖励机制。
11.做好文史资料征集和图书归类整理工作，编辑出版《咸阳帝陵》丛书，征集出版《政协系统摄影集》。
（三）加强团结联谊，凝聚发展合力
12.充分发挥各民主党派、工商联和无党派人士在政协中的重要作用，进一步加强与各党派、团体和社会各界人士的联系与交流，会同市级民主党派机关联合开展调研视察，及时沟通信息，加强交流合作。
13.坚持市政府与市政协联席会议制度，11月底前围绕创新政府政协协商，组织召开第三次联席会议。
14.注重发挥委员特长优势，建立委员履职工作室，动员组织广大政协委员积极参与全市项目建设、招商引资、产业发展、投融资等，表彰奖励优秀市政协委员。
15.发挥经济界“委员之家”和“咸阳政协委员法律服务中心”作用，搭建委员服务社会平台，凝心聚力服务全市经济社会发展。
16.办好精准扶贫实事，发挥政协脱贫攻坚民主监督小组作用，围绕脱贫攻坚阶段性目标任务定期开展民主监督，做好市政协包扶礼泉索山村帮扶工作，支持产业发展、移民搬迁、教育助学、人畜饮水、“一对一”帮扶等跟踪落实，继续发动委员和社会力量积极投身脱贫攻坚活动。
17.加强老干部和政协联谊会工作，经常走访慰问，征求意见建议，定期组织老干部视察，协助联谊会开展工作，关心老干部生活。
（四）加强自身建设，激发工作活力
18.发挥政协界别优势，积极探索开展界别活动的新方法新途径，依托专委会组织界别开展形式多样、富有特色的活动。
19.搭建委员履职平台，彰显委员独特优势，为委员履职创造良好条件，充分发挥委员主体作用。加强委员管理，严格履职考核，健全委员退出机制，激发委员履职责任心和使命感。
20.加强专委会建设，组织开展具有专委会特色的专题调研、视察、协商活动，加强与政府对口部门的联系，发挥政协专门委员会的基础作用。
21.加强政协机关建设，狠抓机关干部职工学习培训，提高政治站位和服务意识，活跃机关文化生活，增强政协机关的凝聚力和向心力。
22.坚持政协领导活动日报告、周走访委员及各委室工作周报制度、去向报告制度，加强沟通协调，树立政协组织良好形象。
23.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化机关作风建设，提高机关服务保障和综合协调能力。
24.扩大政协工作宣传，加强与新闻媒体的联系与合作，增强策划创新能力，办好政协网站和《咸阳政协简讯》。
25.加强对县市区政协工作的指导，召开全市政协工作座谈会，加大学习培训和工作研讨交流，联合举办会议和活动，帮助县市区政协改善工作条件。
26.积极配合全国政协、省政协组织开展各类会议和活动，做好全国和省政协来咸开展调研视察活动的组织接待工作。加强与各地政协的工作交流，学习借鉴好的工作经验和做法。
27.建设智慧政协、书香政协，以“互联网+政协”思维，打造“智慧政协、书香政协”为目标，建立提案与社情民意提交系统、短信平台、微信平台，延伸工作触角，营造文化氛围，使政协委员快捷高效地履职建言，扩大政协组织的影响力。
三、部门预算单位构成
根据机构改革方案规定，市政协机关机构设置如下：市政协办公室和研究室，县级建制；7个专门委员会，县级建制，下设办事机构7个，科级建制。
市政协财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制47人，其中行政编制47人；无事业编制。实有人员79人，其中行政79人。单位管理的离退休人员64人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆编制3辆，实有车辆12辆.单价10万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排公车运行费、燃油费53万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致,涉及一般公共预算当年拨款505.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计1606.15万元,其中公共预算拨款收入1606.15万元。
2018年支出预算总计1606.15万元，其中：基本支出1100.39万元，包括工资福利支出927.78万元，商品和服务支出138.29万元，对个人家庭补助支出34.32万元；项目支出505.76万元。
2018年收入预算比2017年增加了97.39万元，增幅了6%，原因是增资及政协公务经费增加；
2018年支出预算比2017年增加了97.39万元，增幅了6%，原因是增资及政协公务经费增加；
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入总计1606.15万元，2017年财政拨款收入总计1508.76万元，比去年增加97.39万元，原因是：增资及政协公务经费增加。
2018年财政拨款支出总计1606.15万元，2017年财政拨款支出总计1508.76万元，比去年增加97.39万元，原因是：增资及政协公务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市政协2018年一般公共预算拨款收支1606.15万元，与2017年一般公共预算拨款收支1508.76万元对比的增加了97.39万元，增加了6%，原因是增资及政协公务经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
市政协2018年一般预算支出：一般公共服务支出共计1606.15万元，政协事务1486.15万元，其中行政运行886.35万元，一般行政事务管理320.04万元，委员视察20万元，参政议政99万元，其他政协事务支出160.76万元；社会保障和就业支出中行政事业单位离退休120万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出120万元。
2018年一般公共服务支出比2017年减少支出22.61万元，原因是本着节约的原则，委员视察、参政议政业务等有所减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
市政协2018年工资福利支出927.78万元，其中基本工资440万元，津贴补贴280万元，取暖费（个人）9.78万元，机关事业单位养老保险缴费120万元，住房公积金78万元；
商品和服务支出629.05万元，其中办公费95万元，水费4.5万元，电费9.15万元，邮电费5.2万元，退休人员公用经费2.6万元。公务用车运行维护费59.9万元，差旅费10.72万元，维修（护）费75.76万元，会议费10万元，培训费15万元，公务接待费32.5万元，劳务费50万元，工会经费4.38万元，福利费7.07万元，其他交通费用78.5万元，离休人员公务费0.45万元，离休人员特需费0.12万元，其他商品和服务支出168.2万元；
对个人和家庭的补助支出共计34.32万元：其中离休费18.47万元，离退休生活补贴14.75万元，生活补助1.10万元；
资本性支出15万元：其中办公设备购置15万元；
2018年工资福利支出比2017年增加154.54万元，原因是单位人员增资；2018年商品服务支出比2017年增加了325.79万元，原因是政协公用经费增加：2018年对个人和家庭的补助支出比2017年减少了60.94万元，原因是人员机构改革，退休人员工资交到养老统筹；2018年其他资本性支出比2017年增加了15万元，原因是机关办公设备购置老化。
（四）政府性基金预算支出情况。
市政协无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
市政协无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
咸阳市政协2018年“三公”经费预算92.4万元。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车保有量0辆，公车运行费维护费59.9万元，与上年持平，原因是车辆无增减变化；公务接待费32.5万元，比2017年下降1万元，原因是根据中央八项规定，节约经费，招待经费减少；培训费15万元，比去年增加了10万元，原因是培训业务增加，会议费10万元，较上年增加10万元，原因是根据《预算法》，规范支出行为，将政协全委会议及政协常委会议纳入预算管理。
（八）机关运行经费安排情况。
市政协2018年商品和服务支出629.05万元，其中办公费95万元，水费4.5万元，电费9.15万元，邮电费5.2万元，退休人员公用经费2.6万元。公务用车运行维护费59.9万元，差旅费10.72万元，维修（护）费75.76万元，会议费10万元，培训费15万元，公务接待费32.5万元，劳务费50万元，工会经费4.38万元，福利费7.07万元，其他交通费用78.5万元，离休人员公务费0.45万元，离休人员特需费0.12万元，其他商品和服务支出168.2万元；
2018年商品服务支出比2017年增加了325.79万元，原因是政协公用经费增加。
（九）政府采购情况。
2018年咸阳市政协政府采购预算公车运行费、燃油费共53万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会办公室
2018.3.20
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陕公网安备 61040202000001号
