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咸阳市第一干休所2018年部门预算说明
一、部门主要职责
按照上级批示，做好离退休干部的接收安置工作。负责落实离退休干部的政治待遇，组织他们进行学习、阅读文件、听报告、组织生活会等。做好离退休干部的生活服务工作，协同有关部门落实好他们的生活待遇。组织离退休干部在两个文明建设中发挥作用，对他们所做的贡献，及时表彰奖励。组织离退休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们参观白鹿原、白鹿仓和健康休养。做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。协助原单位妥善处理离退休干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。按照上级批示，做好离退休干部的接收安置工作。
二、2018年年度部门工作任务
按照全国老干部局长会议部署2018年主要工作要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代的党的建设总要求，认真贯彻全国组织部长会议部署，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和水平。按照“转型发展、精细服务，文化养老、科学养生”的工作思路，着力锻造一支业务精、能力强的工作队伍，在“继承、创新、作为”上下功夫、求实效、用心用情做好老干部的管理服务工作，引导住所离休干部为咸阳的发展增添正能量，为干休所建设增添正能量，努力把干休所打造成环境优美、居住舒心的幸福家园。
三、部门预算单位构成
咸阳市第一干休所为市一级财政核算单位，财务独立，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、政府采购安排情况说明
依据单位年度工作规划和实际工作需要，2018年度没有采购项目和政府采购安排。
五、单位人员、资产情况说明
咸阳市第一干休所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，编制数13人，实编13人；本所现有退休人员16人。截止2017年底单位固定资产总额 140.85万元，人员较上年人数无变化，固定资产变化为：2017固定资产 比2016年底增加2.25万元。
六、2018年预算收支说明
1、 2018年收入预算总计167.84万元,其中公共预算拨款收入167.84万元。
2、2018年支出预算总计167.84万元，其中：基本支出151.22万元，包括工资福利支出146.00万元，商品和服务支出5.22万元，项目支出16.62万元，其中工资福利支出4万元，其他支出12.62万元。
3、三公经费预算情况。本部门“三公”经费预算支出0.10万元（其中公务接待费0.10万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国出境0万元），会议费0万元、培训费0万元。部门“三公”经费预算支出与上年度保持一致，原因是人员与经费标准与上年相同。
4、机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出5.22万元，较上年减少0.15万元。主要原因是部门预算精细化。
5、本单位2018年政府采购预算5万元。
九、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸阳市第一干休所
2018.3.20
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