咸阳市人民政府_ 中共咸阳市委基层办

中共咸阳市委基层组织建设工作领导小组办公室2018年部门预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实中央、省委组织工作会议精神和市委关于基层组织建设工作总体要求，对全市党的基层组织建设总体情况进行指导、督促落实；组织协调市级有关部门做好党的基层组织建设的指导工作；调查、研究、解决全市党的基层组织建设工作中的新情况、新问题；对软弱涣散的农村基层党组织进行集中整建；承办市委和上级部门交办的其他中心工作。

二、2018年年度部门工作任务

按照全国、省、市组织工作总体部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提升组织力为重点，持续抓好基层党组织建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

1、精心指导组织村“两委”换届。探索建强村级班子新举措、新路子，选好配强村带头人，确保村“两委”换届平稳有序。

2、以抓党建促脱贫攻坚为重点，围绕村“两委”换届后工作中出现的新情况、新问题，研究谋划加强基层党组织建设，抓好带头人队伍建设，加强对新任村干部的理论和业务培训，提高带领群众致富奔小康的能力，促脱贫攻坚、促乡村振兴。对基层党组织书记履行党建工作责任、抓党建促脱贫攻坚等情况进行督促检查。

3、推进基层党组织和党员发挥作用，巩固完善活动阵地规范化标准建设成果，整顿软弱涣散基层党组织，开展后进村（社区）党组织集中整建，对选任村“第一书记”进行跟踪管理。

4、结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

5、创新“两新”党组织设置方式，不断提升“两个覆盖”。

6、完成市委交办的其他中心工作。

三、部门预算单位构成

我办属正县级建制，现为市委组织部内设机构，行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。从预算单位构成看，2018年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，单位仅是工作经费，无人员编制、工资，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

我办人员编制、工资等在市委组织部，均为行政编制。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位原有一辆车，在市公车改革时已交回市公车改革办，现单位名下无车辆。截至2017年10月30日，我办无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款45万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年度预算收入总计49.65万元,其中一般公共预算拨款收入49.65万元。一般公共预算收入较2017年130.5万元减少80.85万元，减少61.95%，主要是项目预算收入减少，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

2、2018年预算支出总计49.65万元，其中一般公共预算拨款支出49.65万元。其中基本支出4.65万元，主要是日常公用经费支出4.65万元，占总支出的9.36%，与上年持平；专项业务支出45万元，占总支出的90.64%，比上年125.85万元减少80.85万元，减少64.24%，主要是项目预算支出减少，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支总计 49.65万元，全部为财政公共预算拨款，2018 年度预算支出比上年130.5万元减少80.85 万元，减少61.95%，主要是项目预算支出减少，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款49.65万元，全部为财政公共预算拨款，2018 年度预算支出比上年130.5万元减少80.85 万元，减少61.95%，主要是项目预算支出减少，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类行政运行支出4.65万元，主要是基本支出4.65万元；一般行政管理事务预算拨款支出45万元，主要是项目支出（专项业务经费）45万元。2018年基本支出与上年持平，项目支出（专项业务经费）比上年125.85万元减少80.85万元，减少64.24%，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	49.65		4.65	45.00
201	一般公共服务支出	49.65		4.65	45.00
20132	组织事务	49.65		4.65	45.00
2013201	行政运行	4.65		4.65
2013202	一般行政管理事务	45.00			45.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，本单位公共预算拨款支出49.65万元，按照支出经济科目分类明细如下：商品和服务支出4.65 万元，全部为公用经费支出；专项业务经费支出45万元，其中办公费支出27万元，培训费支出12万元，印刷费支出6万元。

2018 年公共预算拨款支出中，商品和服务支出比与2017 年持平，无增减；专项业务经费支出比2017年125.85万元减少80.85万元，减少64.24%，原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目，接受教育和非公党建补助经费。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	49.65		4.65	45.00
302	商品和服务支出	49.65		4.65	45.00
30201	办公费	28.04		1.04	27.00
30202	印刷费	6.00			6.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.00			12.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.56		0.56

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我办“三公”经费预算0.5万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位业务工作、公务活动等与上年基本相同。其中，公务接待费0.5万元，因公出国费没有预算，公务用车运行及购置费没有预算。

2018年我办会议费（部门结算）预算1万元，培训费预算12万元，会议费预算与上年持平，无增减变化。培训费较上年的 68 万元预算减少了 56 万元，减少82.35%。主要原因是上年组织全市党员干部开展“两学一做”学习教育，组织观看优秀剧目支付演出费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费用于商品和服务支出的财政拨款预算4.65万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位人员、经费标准等与上年相同。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共18万元，其中政府采购服务类预算18万元，分别为印刷费、培训费。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件基层办2018年部门预算公开报表

中共咸阳市委基层组织建设工作领导小组办公室

2018年3月20日

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索引号	126104007700221260/2018-01769	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 09:56:20	有效性
主题词	咸阳市