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咸阳市老干部活动中心2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、认真贯彻落实党对老干部工作的方针政策，组织开展老干部文化娱乐和体育健身活动。
2、组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，举办各种形式报告会和保健养生知识讲座。
3、组织老干部开展各项文体活动和信息交流活动，为老干部发挥作用牵线搭桥创造条件。
二、2018年年度部门工作任务
组织好老干部开展各项文体活动和信息交流活动，为老干部发挥作用牵线搭桥创造条件。依托老年社团组织发挥离退休干部积极作用，组织离退休干部开展好“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，举办好离退休干部大型集体活动，大力唱响“文化养老、科学养生”主旋律，进一步加强老干部工作者队伍建设。
三、部门预算单位构成
咸阳市老干部活动中心为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、部门人员情况说明
本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政编制0人、事业编制10人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备1台（套）为活动中心大楼内电梯一台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38.6万元，其中大楼运行维护20.00万元；各类慰问、演出10.00万元；老干部活动经费5.00万元；老年文化广场管理费用3.60万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入、支出预算总计167.14万元,其中公共预算拨款收入167.14万元。同比上年上升了46.05万元。增加原因为文化广管理费用增加，人员工资上涨,部分活动支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款总计167.14万元,2017年财政拨款总计167.14万元，同比上年上升了46.05万元，增加原因为部门开展活动成本增加，人员经费标准提高，经费支出相应增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政拨款总计167.14万元,2017年财政拨款总计167.14万元，同比上年上升了46.05万元，增加原因为部门开展活动成本增加，人员较上年有所增加且经费标准提高，人员工资经费支出相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年收入支出预算共计167.14万元，其中：一般公共服务支出合计157.14万元，比上年预算增加36.05万元，包括人员经费支出96.50万元，比上年增加35.2万元主要是因为2018年人员经费标准提高，经费支出相应增加。公用经费支出8.04万元，比上年增加0.85万元。项目支出52.60万元，与上年持平。
社会保障和就业支出合计10万元，包括人员经费支出10万元，比上年增加10万，因2017年未单独列支社会保障和就业支出预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年收入支出预算共计167.14万元，比上年增加46.05万元。其中：
工资福利支出106.50万元，比上年增加45.5万元，人员经费支出106.50万元（ 包括基本工资 45.00万元；津贴补贴 40.00万元；取暖费（个人） 1.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.00万元；住房公积金10.00万元），基本工资较上年增长25万，津贴较上年增长13万，二者增长较多原因为新录用人员使人员数量较上年有所增加且经费标准提高，人员工资经费支出相应增加。
商品和服务支出60.64万元，包括办公费10万元；电费0.08万元；退休人员公用经费0.15万元；维修(护)20.00万元；公务接待费0.90万元；工会经费0.35万元；福利费0.56万元。其他交通费用6.00万元；其他商品和服务支出22.6万元。商品和服务支出比上年增加4.85万元。其中：
公用经费支出8.04万元比上年增加0.85万元，主要原因为租赁车辆费用增加导致其他交通费用增加。项目支出52.60万元比上年增加4万元，原因为考虑2018年活动中心承载教学人员增加，办公楼维护费用增长，办公费用相应增加增长。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年“三公”经费预算0.9万元。其中：公务接待费0.9万元，比上年持平，考虑到2017年实际情况对公务接待费不进行增减变化；无因公出国（境）预算；无公车购置费及运行维护费；无会议费预算；
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费2.04元，比上年减少0.15万元。主要原因是我单位秉承勤俭节约原则，压减不必要支出。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算10万元，政府采购服务类预算30万元。
八、专业名词解释
1.离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的 ，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符合上述条件的，应当该为离休。
2.参公事业单位：关于参公管理的法律依据是《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理。
咸阳市老干部活动中心
2018年3月20日
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