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咸阳市盐务管理局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳市盐务管理局主要执行国家及省、市政府有关盐业管理政策法规，以食盐质量安全和供应安全为核心，指导县市区盐业管理部门开展盐政管理工作，负责全市盐业稽查、盐政执法和市级储备盐监管工作。
二、2018年年度部门工作任务
奋斗目标是：（1）全市食盐“三率”指标均达到95%以上；（2）建立市级食盐储备，储备量为全市平均一个月食盐供应量；（3）全市食盐市场安全、稳定、有序。
主要抓好以下六个方面工作：
（一）落实政策规定，积极推进改革，促进行业健康稳定发展
（二）坚持依法行政，加强市场监管，维护市场秩序
（三）严格质量标准，夯实管理责任，确保全市食盐质量安全
（四）确保食盐储备，严格管理制度，切实增强应急能力
（五）抓好全市食盐安全放心消费创建，巩固食盐安全村成果
（六）加强党的建设，强化使命担当，切实改进作风
（七）落实“两个责任”，强化效能监察，全面落实党风廉政建设责任制
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只有市盐务管理局本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市盐务管理局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员 19 人，其中事业19人。单位管理的离退休人员 11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价10万元以上的设备 。2018年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体收支330.5万元，上年303.59万元，同比增加26.91万元。主要原因是我单位办公场所变为经批准纳入预算租赁，增加租赁费42万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支330.5万元，上年303.59万元，同比增加26.91万元。主要原因是我单位办公场所变为经批准纳入预算租赁，增加租赁费42万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般预算财政拨款330.5万元，上年303.59万元，同比增加26.91万元。主要原因是我单位办公场所变为租赁，增加租赁费42万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，我局2018年人员经费248万元；公用经费30.5万元；专项业务经费42万元。一般公共预算拨款支出为工资福利248万元，商品服务支出72.5万元，与上年对比人员经费282.06万元减少34.06万元，公用经费同比17年的11.53万元增加18.97万元，主要原因有两个：一是去年退休人员工资发放了半年，下半年纳入统筹；二是我局办公场所变为租赁，增加租赁费用42万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，我局2018年工资福利248万元；商品服务支出30.5万元；专项业务经费42万元。一般公共预算拨款支出为工资福利248万元，商品服务支出72.5万元，上年对比人工资福利支出282.06万元比减少34.06万元，商品服务支出同比去年11.53万元增加18.97万元，主要原因有两个：一是上退休人员工资发放了半年，下半年才纳入统筹；二是我局办公场所变为租赁，增加租赁费用42万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年我局 “三公”经费3万元，其中车辆运行费2万元，业务招待费1万元；会议费预算1.32万元；培训费预算2万元。“三公”经费与上年相比没有变化，主要原因是单位业务工作、公务活动等与上年基本相同。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年我局机关运行费10.5万元，同比2017年11.53万元减少1.03万元，主要原因是我局17年退休2人，实有人数减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1）盐政管理经费：盐行业市场稽查检查、盐政执法工作和政策宣传经费。
2）食盐质量检测经费：用于食盐质量安全监督抽检和风险监测抽取样品所支付的费用。
咸阳市盐务管理局
2018年3月20日
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