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咸阳湖管理处2018年度部门预算情况说明
一、部门职责：
（一）贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政主管部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。
（二）负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。
（三）负责水面、景观的商业经营和其它规划商业项目的开发。
（四）负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。
二、2018年主要工作任务及目标
2018年是咸阳湖管理处成立的第十二年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安排，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标：一是努力建设一支凝聚力强、有战斗力的干部职工队伍；二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制；三是通过多渠道筹集资金，基础设施、游乐设施资金投入1000万元以上；四是经营创收上增收15℅以上。为咸阳湖的今后的发展打好基础。
围绕总体工作目标，2018年的工作重点是：
（一）以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质；2、努力营造安全游览环境；3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展；4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行；5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。
（二）坚持“以人为本,和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施；2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。
（三）以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。
（四）多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。
三、部门及其所属单位构成及经费管理方式
纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。
咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳城投有限责任公司管理，属财政差额全额保工资拨款县级事业单位。现有职工329人，在职329人，退休全部移交养老办，无下属单位，一级预算单位，独立编制预决算，执行事业单位会计制度。
四、单位人员情况说明
咸阳湖截止2017年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人，事业编制409人，实有人数329人，其中：行政0人，事业在职329人。单位管理的退休人员全部移交养老办。
五、单位国有资产占用及资产购置情况说明
咸阳湖截止2017年12月31日年末固定资产总值为：2524.24万元，其中：房屋17271㎡，1834.34万元；汽车23辆，210.30万元；其他固定资产479.60万元。我单位属差额单位不核拨车辆购置费。
六、部门预算绩效目标说明
咸阳湖是保工资事业差额单位，预算只做人员工资部分。
七、2018年部门收支预说明
按照统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金和其他收入的要求，将部门和原单位的各项收入及安排的各项支出综合财政预算。根据咸阳市财政局下达的咸财预算[2018]1号《咸阳市财政局关于下达2018年市级部门预算的通知》具体是：
（一）预算收入2600万元，其中：一般公共预算拨款2600万元。比上年增长159万，其中由于养老补贴增长400万元，退休人员移交社保工资减少241万元。，
（二）财政拨款收支预算2600万元，其中：社会保障和就业支出400万元，城乡社区2200万元。比上年增长159万，其中由于养老补贴增长400万元，退休人员移交社保工资减少241万元。，
（三）一般公共预算拨款支出明细情况：
1、一般公共预算拨款2600万元，比上年增长159万，其中由于养老补贴增长400万元，退休人员移交社保工资减少241万元。，
2、按照部门支出功能分类财政拨款支出预算2600万元，其中：社会保障和就业支出400万元，城乡社区2200万元。比上年增长159万，其中由于养老补贴增长400万元，退休人员移交社保工资减少241万元。
3、支出按经济科目预算分类：工资及福利支出2600万元。一般公共预算拨款2600万元，比上年增长159万，其中由于养老补贴增长400万元，退休人员移交社保工资减少241万元。公用经费、专项业务经费差额单位不核算。
（四）咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门无政府性基金预算支出。并已公开空表。
（五）咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门无国有资本经营预算拨款支出。
（六）咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算“三公“经费预算支出。
（七）咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门不预算机关运行经费预算支出。
（八）咸阳湖是保工资差额事业单位，预算只做人员工资部分。本部门2018年无政府采购经费预算支出。并已公开空表。
八、专业名词解释
保工资差额事业单位是指财政只承担工资及绩效工资，其余公积金、医保、取暖费、降温费 及公务经费、专项经费等其他经费由单位自行负担，财政不承担。
咸阳市咸阳湖管理处
2018年3月20日
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