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咸阳市重大项目促进办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、全面负责我市项目建设的综合协调工作，全面推进大项目的建设，联系中省和外地驻咸单位、市直单位和各县市区的重特大项目，为市委市政府领导及时提供信息，就大项目建设中存在的问题，定期向市委、市政府写出报告，当好参谋助手，协调解决有关问题；
2、负责召开各类协调会议，研究协调解决全市重大项目落地、开工建设中的主要问题；
3、负责全市重大项目建设的监督、检查等工作，并通过新闻媒体披露项目进展情况；
4、负责重大招商项目落地、建设工作，确保项目投产达效；
5、完成市委、市政府领导交办的其它工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、全面落实重大项目包抓责任制。协同市发改委面向各县市区及市直部门征集2018年市级重点建设项目，编制完成2018年全市重点项目建设计划、全市重大前期项目计划。
2、加强综合协调，推进项目建设。重点研究解决重大项目建设中遇到的土地征迁、环境影响评价、资金筹措、投资环境等方面的困难和问题。
3、强化监督，健全长效机制。实行重大项目建设进度月统计、月通报制度；坚持每季召开一次项目汇报会，以掌握重大项目进展情况；加强对全市重大项目建设工作的督促检查，每半年牵头组织发改委、市委市政府督查室、考核办、统计局对全市重点项目建设进行一次全面检查。
4. 健全重大项目考核制度。加大对项目落实情况的考核力度，重点考核重大项目数量、总投资、年度计划投资；年度计划投资完成情况；项目前期工作情况；协调服务工作情况；项目促进机构履职情况。重大项目考核采取平时考核与年终考核相结合的办法，实行每月汇总、每季考评和年终总评。
5、广泛宣传，营造浓厚氛围。联系宣传部门和市级新闻媒体，充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体，办好“大项目、新亮点”、“重大项目”等传统栏目，多角度、多形式、多层次地宣传重大项目建设成果，披露破坏投资环境的反面典型。办好简报，大力宣传市委、市政府关于重大项目建设的重大决策。
6、加强学习，提高干部业务水平。继续把学习作为日常工作和机关作风建设重要内容。重视理论学习。同时根据工作需要，坚持组织干部学习经济、科技、法律、社会管理和计算机知识，学习项目策划包装、前期工作、项目管理知识。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我办的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,本级(机关)。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.45万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入预算：2018年财政预算拨款108.45万元，其中公共预算拨款108.45万元。相比于2017年预算收入增加7.2万元。主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
2、支出预算：2018年支出预算108.45万元，其中：基本支出87.45万元（工资福利支出74.5万元，对个人和家庭的补助支出8.7万元，商品和服务支出4.25万元）。相比于2017年预算支出，总额增加7.2万元，主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
项目支出21.00万元。与2017年持平。
（二）财政拨款收支情况。
1、财政拨款收入预算：2018年财政预算拨款108.45万元，其中公共预算拨款108.45万元。相比于2017年预算收入增加7.2万元。主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
2、财政拨款支出预算：2018年财政拨款支出预算108.45万元，其中：基本支出87.45万元（工资福利支出74.5万元，对个人和家庭的补助支出8.7万元，商品和服务支出4.25万元）。相比于2017年预算支出，总额增加7.2万元，主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
项目支出21.00万元。与2017年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我办一般公共预算拨款收入108.45万元，比2017年增加7.2万元，主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
2018年我办一般公共预算拨款支出108.45万元，比2017年增加7.2万元，主要用于工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金纳入预算的支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，我办2018年人员经费76.2万元；公用经费11.25万元；专项业务经费21万元。一般公共预算拨款支出为行政运行99.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，与2017年相比人员经费增加7.2万元，公用经费、项目经费与2017年持平。人员经费增加的主要原因是工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金的增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，我办2018年人员经费76.2万元；公用经费11.25万元；专项业务经费21万元。一般公共预算拨款支出为工资福利支出76.2万元，商品服务支出32.25万元，上年对比人员经费增加7.2万元，公用经费与2017年持平。人员经费增加的主要原因是工资、津补贴的正常晋升和养老、职业年金的增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算3.2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.2万元。会议费1万元。“三公”经费预算与2017年持平，主要原因是单位业务工作、公务活动等与上年基本相同。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年我办安排机关运行经费4.25万元，与2017年持平，主要原因是单位人员、经费标准与上年相同。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1. 项目支出：我办所指项目支出是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括重点项目宣传推介费、重大项目稽查费、投资商接待费、业务培训费。
咸阳市重大项目促进办公室
2018年3月20日
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