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咸阳公路管理局2018年部门预算说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。
2、参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施，负责公路统计工作。
3、负责辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。
4、负责辖区内国省干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。
5、使用和管理辖区内国省干线公路养护资金、国有资产。
6、负责辖区内国省干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。
7、负责辖区内国省干线公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。
8、负责辖区内国省干线公路科技进步和信息化建设工作。
9、负责辖区内国省干线公路职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作。
二、2018年主要工作任务及目标
2018年，咸阳公路管理局围绕全面建成小康社会总体目标，坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”发展理念，以打造美丽干线公路为主线，全面提升养管综合水平，以强化超限治理和路政、收费管理为切入点，加强路域环境治理和服务质量，提高管理效能和服务水平，全力打造畅安舒美的公路通行环境，为实现全面建成小康社会和推进西咸一体化、建设“大西安”目标提供坚实的公路交通保障。
三、部门预算单位构成
咸阳公路管理局为一级预算单位，预算执行包含两部分，一是公路超限超载罚没收入返还，纳入财政一般公共预算管理；二是省燃油税费转移支付资金，由省财政切块下达拨付市财政管理。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市公路管理局 |
四、部门人员基本情况
咸阳公路管理局是从事公路养建管理的公益一类事业单位，担负着801.67公里的国省干线公路养管任务，编制人数1100人。2017年末事业编制在职职工1298人，离休人员7人，退休人员938人，遗属267人，六十年代精简人员12人。局机关17个科室（办事机构）之外，下属26个内部独立核算单位，其中12个县段，1个收费站，4个超限检测站，3个机械化养护中心，1个设施维护中心，1个机械设施维修中心，内设机构3个等。
五、国有资产占有使用及资产购置情况
截止2017年年末，固定资产总额16237.78万元。房屋中，办公用房面积9075.18平方米，业务用房面积95959.15平方米；公务用车6辆，其他公路养护、路政管理等用车154辆。2018年部门预算安排购置车辆无，安排购置单价20万元以上的设备无。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公路预算当年拨款600万元。
七、部门2018年收支预算说明
（1）2018年部门收入预算600万元，项目支出预算600万元，主要是公路执法办案补助及损坏道路维修经费等商品服务支出600万元。与上年相比，收支增加584万元。增加原因：一是根据2017年赔（补）偿费收入情况，测算我局2018年路政赔（补）偿费收入增加；二是道路破损几率增多，维修费用偏大。
（2）“三公”经费安排情况。本单位经费由省级专项资金保障，在2018年市级部门预算中，不涉及“三公”经费等基本支出预算情况，因此“三公”经费没有增减变化。
（3）政府采购预算安排情况。本单位经费由省级专项资金保障，在2018年市级部门预算中，不涉及“三公”经费等基本支出预算情况。
八、机关运行经费安排说明。因本单位经费由省级专项资金保障，在市级部门预算中，未涉及机关运行经费安排情况，因此2018年机关运行经费没有增减变化。
九、专业性较强的名词解释
公路执法办案补助：指公路管理部门路政执法办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出。
咸阳公路管理局
二○一八年三月二十日
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陕公网安备 61040202000001号
