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咸阳市科协2018年部门预算说明
一、部门主要职责
市科协是中共咸阳市委领导下联系全市科技工作者的人民团体。贯彻执行党的科技方针、政策、按照《中国科学技术协会章程》开展工作，团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。制定科普工作规划，组织支员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；参与科普设施和场所的建设和管理工作；负责科普工作者队伍的培训。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思维、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。参与创新社会治理和维护社会稳定。发挥学术团体举荐科技人才的作用，推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设。开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。适应新媒体发展和科技工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导支员，掌握网络舆论主动权，做好网上科技工作者工作。承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）深学笃行党的十九大精神，切实强化创新是引领发展的第一动力，续写脱贫攻坚新篇章。以党的十九大精神为工作主线，带领广大科技工作者更紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。市科协积极响应习近平总书记在十九大报告中对群团发展的新要求和科技工作者的新期待，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把更好地引领科技工作者、服务科技工作者作为科协工作的不懈追求。
（二）全面加强科协系统深化改革工作，建立普惠共享的现代化科普体系、打造好“创新争先行动”品牌。
1、 科学普及工作。一是加强科协基层组织建设工作；二是组织召开全市农技协工作现场会，充分推广科普惠农扶贫工作模式，为脱贫攻坚助力；三是将依托农业龙头企业建立市级科普惠农扶贫基地并挂牌；六是举办全市农技协负责人培训班，分批培训农技协骨干，加强推进农技协转型升级步伐；七是成立咸阳市农村科普大学，充分整合专家优势资源，为农技协服务、为科技助力精准扶贫工程服务。
2、 学术学会工作。一是建设网上科技工作者之家；二是改革科技人才服务机制；三是改革学会会员制度；四是探索创建学会联合体；五是创新服务学术活动机制；六是创新服务科技成果转化机制；七是创新学会承接政府转移职能机制；八是建设新型科技创新智库；九是创新学会党建工作机制。
三、部门预算单位构成
本单位2018年部门预算编制范围无二级预算单位，只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，工人2人；实有人员10人，工人2人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年财政公共预算拨款249.43万元，较上年减少了7.54万元，原因为人员调出，其工资福利减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政公共预算拨款249.43万元，较上年减少了7.54万元，原因为人员调出，其工资福利减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政一般公共预算拨款249.43万元，较上年减少了7.54万元，原因为人员调出，其工资福利减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政一般公共预算拨款249.43万元，其中行政运行168.43万元（包含人员经费支出150万元，公用经费支出18.43万元）。机构运行60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元。较上年减少了7.54万元，原因为人员调出，其工资福利减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年财政一般公共预算拨款249.43万元，其中工资福利支出171万元（基本工资60万元，津贴补贴70万元，取暖费4万元，机关事业单位基本养老保险缴费21万元，住房公积金16万元。），商品和服务支出78.43万元（公用经费支出18.43，项目支出60万元。），较上年减少了7.54万元，原因为人员调出，其工资福利减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年度“三公”经费预算1.78万元，其中会议费1万元、公务接待费0.78万元。较上年无变化，主要原因是单位人员、业务工作、公务活动等较上年无明显变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度机关运行费预算7.77万元，主要用于机关正常办公经费、会议费以及工会经费等。较上年无变化。主要原因是单位人员、经费标准与上年相同。
（八）政府采购情况。
本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市科学技术协会
2018年3月20日
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