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共青团咸阳市委2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，自力更生，艰苦创业，为全市经济社会发展建功立业。
（二）领导全市共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全市青少年工作任务，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。
（三）负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为市委、市政府提供决策依据。
（四）负责全市团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。
（五）参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（六）适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。
（七）负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，联系和指导全市性青少年社团组织工作；负责全市青年统战工作、全市青少年外事和友好交流工作。
（八）负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的组织实施工作。
（九）完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。
二、2018年度部门工作任务
1、加大党建带团建力度，继续加强团的基层组织建设，进一步有效覆盖基层工作；全年分级分类培训团干部1000名；切实加强团干部自身建设，全面提升各级团干部的思想建设、能力建设、作风建设。
2、开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来；做好新媒体运用工作；做好“推优树模”工作。
3、积极开展青少年健康教育进校园活动；继续开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动。
4、加强少先队辅导员队伍建设，加强培训少先队辅导员；开展“红领巾大讲堂”活动。
5、开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，召开座谈会，做好相关议案、提案的办理落实工作；加强青少年法制宣传教育；继续开展维护青少年合法权益工作。
6、大力开展各类青年志愿者服务活动；继续开展关爱困难青少年活动。
7、开展农村青年技能培训，全年培训10000人次以上；举办全市农业产业化技能比武，提升农村青年实用技能水平；加大青年就业创业资金扶持力度，为创业青年发放小额担保贷款1亿元，扶持3000名青年创业；开展 “创业英雄校园行”活动。
8、深化“青年文明号”创建活动，全市创建省市级“青年文明号”60家；培养500名“青年岗位能手”；完成青企协换届工作。
9、开展资助贫困大学新生活动，扩大“希望工程”影响力。
三、部门预算单位构成
我委为群众团体独立法人单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
团市委机关 |
四、单位人员说明
人员经费：核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部，不包括临时人员。总编制数13人，实有13人，含一名工勤人员。人员经费按国家工资福利相关政策核定。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置价值10.00 万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收入222.63万元，支出预算222.63万元。较上年增加14.9万元，增长0.06%，主要为培训费、差旅费以及在职人员工资的增长。
2018年支出预算总计222.63万元，其中：工资福利支出141.89万元，较上年增长13%，主要是机关干部养老统筹增长，大学生志愿服务西部计划者人数增加；商品服务支出20.74，较上年增长50%，主要是全年举办培训、开展活动次数增长；项目支出60万元，较上年没有变化。
2018年收入预算比2017年增加了14.90万元，增幅了6.7%，原因是增资及公务经费增加；
2018年支出预算比2017年增加了14.90万元，增幅了6.7%，原因是增资及公务经费增加；
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入总计222.63万元，2017年财政拨款收入总计207.73万元，比去年增加14.90万元，原因是：增资及公务经费增加
2018年财政拨款支出总计222.63万元，2017年财政拨款支出总计207.73万元，比去年增加14.90万元，原因是：增资及公务经费增加
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
团市委2018年一般公共预算拨款收支222.63万元与2017年一般公共预算拨款收支207.73万元对比的增加了14.90万元，增加了6.7%，原因是增资及公务经费增加
2、支出按功能科目分类的明细情况。
团市委2018年一般预算支出：一般公共服务支出共计202.63万元，其中行政运行142.63万元，一般行政事务管理60万元；社会保障和就业支出中行政事业单位离退休20万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
团市委2018年工资福利支出141.89万元，其中基本工资60万元，津贴补贴50万元，取暖费（个人）1.69万元，机关事业单位养老保险缴费20万元，住房公积金10.20万元；
商品和服务支出24.24万元，其中办公费2.48万元，水费0.50万元，电费0.80万元，邮电费0.30万元，公务用车运行维护费2.50万元，差旅费1.20万元，会议费2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费0.75万元，福利费1.21万元，其他交通费用11.50万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
团市委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
团市委无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
团市委2018年“三公”经费预算3.50万元，与上年相同，主要原因是本单位2018年公务活动和业务工作较上年没有变化，严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度。其中：“三公经费”预算3.50万元，其中：公务用车运行费2.5万元，公务接待费1.00万元。市级公车改革后，强化公务用车的管理，不断加强对公务接待的管理，公务接待费、公务用车运行费较上年没有变化。
会议费培训费预算情况
2018年会议预算经费2万元。
（八）机关运行经费安排情况。
团市委2018年机关运行经费20.74万元，其中办公费2.48万元，水费0.50万元，电费0.80万元，邮电费0.30万元，差旅费1.20万元，会议费2.00万元，工会经费0.75万元，福利费1.21万元，其他交通费用11.50万元.
2018年机关运行经费比2017年增加了9.00万元，原因是本单位人员增加，单位公用经费随之增加。
（八）政府采购情况。
我委无政府采购安排情况。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国共产主义青年团咸阳市委员会 2018年3月20日
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