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咸阳市第二干休所2018年部门预算说明
一、部门主要职责
按照上级批示，做好离休干部的接收安置工作。负责落实离休干部的政治待遇，组织他们进行学习、阅读文件、听报告、织生活、参加有关会议。做好离休干部的生活服务工作，协同有关部门落实好他们的生活待遇。组织离休干部在两个文明建设中发挥作用，对他们所做的贡献，及时表彰奖励。组织离休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设和健康休养。做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。协助原单位妥善处理离休干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。按照上级批示，做好离休干部的接收安置工作。
二、2018年年度部门工作任务
按照全国老干部局长会议部署2018年主要工作要求：高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，认真贯彻党的十九大精神，按照不忘初心、坚定信念，牢记使命、精细服务，科学养生、文化养老，求真务实，稳中求进，全面提升的总要求，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和水平。用心用情做好老干部的管理服务工作，引导住所离休干部为咸阳的发展增添正能量，为干休所建设增添正能量，努力把干休所打造成环境优美、居住舒心的幸福家园。
三、部门预算单位构成
咸阳市第二干休所为市一级财政核算单位，财务独立，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、单位人员情况说明
咸阳市第二干休所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，编制数13人，实编9人；本所现有离退休人员15人。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底单位固定资产总额 328.46万元，固定资产变化为：2017固定资产比2016年底增加0.85万元。无资产购置安排。
六、预算绩效目标情况说明
2018年我们单位实现了绩效目标管理全面覆盖，涉及一般公共预算当年拨款167.11万元，政府基金预算当年拨款0万元。
七、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总计167.11万元,其中公共预算拨款收入167.11万元。较上年收入减少13.53万元，原因主要是一般公共预算减少。
2018年支出预算总计167.11万元，较上年支出减少13.53万元， 其中：基本支出141.31万元，包括工资福利支出118.5万元，商品和服务支出3.81万元，对个人家庭补助支出19万元；项目支出25.8万元，其中商品服务支出8万元，其他支出17.8万元。
（二）财政拨款收支情况
同比上年，2018年预算总收入减少13.53万元，其中一般公共预算拨款减少13.53万元。
2018年支出预算同比上年总计减少13.53万元，其中基本支出减少13.52万元，包括工资福利支出增加25.64万元，商品和服务支出减少11.6万元，对个人和家庭补助减少6.3万元，项目支出减少0.01万元。
减少的原因：由于工作人员变动、退休等，预算支出主要减少在基本支出等方面。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、2018年一般公共预算拨款支出167.11万元，同比上年减少13.53万元。
2018年支出预算同比上年总计减少13.53万元，其中基本支出减少13.52万元，包括工资福利支出增加25.64万元，商品和服务支出减少11.6万元，对个人和家庭补助减少6.3万元；项目支出减少0.01万元。变化原因：公用经费较上年减少11.68万元，人员经费减少1.84万元，项目支出减少0.01万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
支出按功能科目分：2018年一般公共服务支出152.11万元；社会保障和就业支出15万元。同比上年一般公共服务支出减少28.53万元，社会保障和就业支出增加15万元。变化原因：2018年在支出按功能科目分类设置较去年有变化，去年没有设置社会保障就业支出，支出为0万元，今年增加了这一功能科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
支出按经济科目分类分：基本支出和项目支出两大类。2018年基本支出141.31万元，同比去年减少13.52万元。其中工资福利支出118.5万元，同比去年增加4.46万元；商品服务支出3.81万元，同比去年减少11.68万元；对个人和家庭的补助支出19万元，较去年减少6.3万元。2018年项目支出25.8万元，同比去年减少0.01万元。其中商品服务支出8万元，较去年增加4.9万元；其他支出17.8万元，较去年减少4.91万元。变化原因：主要变化在基本支出，商品服务支出变化比较大，2018年的商品服务支出较去年有很大调整；个人和家庭的补助支出较去年减少，主要原因是人员较去年有所减少。
（四）政府基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年三公经费预算0.20万元，和上年持平，其中：出国出境0万元，与上年持平；单位保有车辆0辆，公务车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元（公用经费、项目支出各含0.10万元），老干部专项活动有所增加，用于招待费。
（七）机关运行经费安排情况
2018年，本单位机关运行公用经费3.81万元，较上年减少0.68万元。其中2018年商品服务支出3.81万元，水费0.5万元，电费0.85万元，差旅费0.20万元，公务接待0.10万元，福利费0.93万元，工会经费0.58万元，福利退休人员公用经费0.65万元。增减的原因：由于去年单位人员有变动，退休、调出等原因，主要是在商品服务支出方面减少0.68万元。
（八）政府采购情况
依据单位年度工作规划和实际工作需要，2018年度没有采购项目和政府采购，本单位2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
项目支出：项目支出是行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出外，财政预算专项安排的支出。
咸阳市第二干休所
2018年3月20日
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