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咸阳市能源化工产业发展办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、研究制定彬长旬能源化工基地、兴化化工基地、咸阳精细化工产业园等能源化工基地产业发战略，组织编制能源化工基地开发建设规划、产业布局和年度计划，指导协调规划实施。
2、依据有关法律、法规和规章，组织制定全市能源化工基地开发建设的管理办法；组织实施咸阳化工产业园产业开发建设工作，指导协调彬长旬能源化工基地、兴化化工基地的产业开发工作。
3、负责全市能源化工基地重大建设项目招商引资的策划、论证、审核工作，组织协调项目的上报及实施工作。做好咸阳化工产业园招商引资及经济社会指标的统计、汇总和上报工作。
4、承办市委、市政府交办的其它工作。
1、加快推进彬长旬高端能化基地转型升级；
2、继续开展咸阳精细化工产业园开发建设；
3、加大招商引资工作力度；
4、着力协调推进项目建设。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市能源化工产业发展办公室（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款22.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支109.65万元。较上年增加3.15万元，主要原因是工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支109.65万元。较上年增加3.15万元，主要原因是工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2018年一般公共预算拨款支出109.65万元。较上年增加3.15万元，主要原因是工资标准变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出99.65万元，其中人员经费支出64.00万元，公用经费支出13.65万元，项目支出22.00万元，较上年减少6.85万元，主要是因为工资调整；行政事业单位离退休10.00万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出10.00万元，较上年10.00增加，主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出预算87.65万元。工资福利支出74.00万元（其中基本工资30.00万元，津贴20.00万元取暖费（个人）2.00万元，机关事业单位基本养老保险缴10.00万元，住房公积金12.00万元）；对个人和家庭的补助支出0.00万元；商品服务支出35.65万元（其中办公费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费0.50万元，其他交通费用8.00万元等）；较上年增加3.15万元，主要原因是工资标准变动。
项目支出预算22.00万元，其中公务用车运行维护费2.00；公务接待费1.60万元；其他商品服务支出18.40万元，与上年度保持一致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出5.00万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.00万元，公务车辆运行维护费2万元），与上年保持一致，主要原因是单位业务工作、公务活动等较上年基本相同。
会议费、培训费预算支出均为0万元，与上年保持一致。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出5.65万元，较上年度增加2.15万元，主要原因是人员变动。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
咸阳市能源化工产业发展办公室
2018年3月20日
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