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咸阳市驻北京联络处2018年部门预算说明
一、部门主要职责
市政府驻北京联络处是我市在京设立的驻外机构，联络处于1992年经北京市政府批准设立，1995年5月开始筹建，1997年3月经市委常委会研究批准正式成立，联络处位于北京市西城区西四北四条19号，占地面积824平方米，该区域属国务院、北京市政府划定的老北京四合院建筑保护区。部门主要职责是：承担市委、市人大、市政府、市政协委托的工作，做好与中央和国家机关有关部门的联络工作，并办理中央和国家机关有关部门交办的事项；积极配合北京市政府做好维护首都稳定工作，加强与北京市政府有关部门的联系，做好我市上访群众的劝返工作；负责搜集首都经济、文化、科技等信息，为我市各级政府、企业提供信息服务；围绕我市经济社会发展工作重点，积极开展招商引资活动，促进经济技术协作和地方经济社会发展；为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，市政府驻北京联络处工作的总体要求是：按照市委、市政府对联络处工作的新要求，以服务全市经济社会发展为主题，以加强联络工作为主线，以搞好“三个服务”、强化“三个平台”、实现“三个满意”为工作目标，围绕“六个坚持”，开拓创新，明确任务，突出重点，狠抓落实，不断提升工作质量和服务水平，推进联络处整体工作再上新台阶，为建设富强人文健康新咸阳做出新贡献。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市驻北京联络处（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中参公编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中参公5人、工人3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门固定资产价值共计1051万元，主要为房屋和建筑以及车辆价值。本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款193.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况：本年收入总计193.10万元，比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
2、支出情况：本年支出总计193.10万元。比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
（1）基本支出113.10万元，其中：工资福利支出102.26万元，商品和服务支出10.84万元。比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
（2）项目支出80万元，其中：办公、车辆运行、临聘工资、会议费、差旅费、编发信息费等20万元，驻京联络工作经费60万元。与上年持平。
（二）财政拨款收支情况。
1、收入情况：本年收入总计193.10万元，比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
2、支出情况：本年支出总计193.10万元。比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
（1）基本支出113.10万元，其中：工资福利支出102.26万元，商品和服务支出10.84万元。比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
（2）项目支出80万元，其中：办公、车辆运行、临聘工资、会议费、差旅费、编发信息费等20万元，驻京联络工作经费60万元。与上年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本年我单位一般公共预算拨款收入总计193.10万元，比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类分，一般公共预算支出193.10万元，比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
其中：201“一般公共服务支出”类下03款“政府办公厅（室）及相关机构事务”下支出177.3万元，同比减少6.77万元，减幅3.6%，原因为科目调整，将在职人员缴纳机关事业单位养老保险单位承担部分单独列在20805“行政事业单位离退休”科目下。含人员经费86.46万元，减少8.32万元，减幅8.8%，原因为科目调整变化，新增20805“行政事业单位离退休”科目；公用经费10.84万元，同比上年增加1.55万元，增幅14.3%。原因是因为人员增加1人，且平均公用经费标准提高；专项业务费80万元，同比上年无变化。
208“社会保障和就业支出”类下05款“行政事业单位离退休”下支出15.8万元，增加15.8万元，增幅100%，原因为科目变化调整，今年新增科目，主要是参加机关事业单位养老保险单位缴纳部分。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类份，一般公共预算支出193.10万元，比上年增加9.03万元，增幅4.9%。主要是因为我单位人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。
其中：301“工资福利支出”类支出102.26万元，均为人员经费，同比增加15.17万元，原因为人员增加1人，且工龄年限增加，工资基数增加。302“商品和服务支出”类支出90.84万元，同比增加1.55万元，增幅2%，原因是因为人员增加1人，且平均公用经费标准提高。含公用经费10.84万元，同比上年增加1.55万元，增幅14.3%。原因是因为人员增加1人，且平均公用经费标准提高；专项业务费80万元，同比上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年部门公共预算拨款安排三公经费以及会议费43.25万元，同比上年无变化。主要原因是本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本相同，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费和会议费、培训费支出。其中：
因公出国费用0万元，同比上年无变化
公务接待费40万元，同比上年无变化；
公车购置费用0万元，同比上年无变化
车辆运行及维护费2.5万元，同比上年无变化，
会议费1万元，同比上年无变化；
培训费0万元，同比上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年公共预算安排我单位机关运行费10.84万元，同比上年增加1.55万元，增幅14.3%。原因是因为人员增加1人，且平均公用经费标准提高。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府性基金：是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。
咸阳市驻北京联络处
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
