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咸阳市统建项目管理办公室2018年部门预算公开说明
一、单位职责
1、负责会同有关部门对财政投资的公益性事业建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。
2、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。
3、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。
4、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。
5、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理和进度监督，负责技术资料的收集和归档。
6、承担市级部门建设项目的代建工作。
7、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。
8、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、2018年主要工作任务
(一)市民文化中心
做好工程建设的各项后续工作，继续加大市民文化中心招商力度，全力提升市民文化中心运营管理水平，开展各种文化惠民活动，打造星级文化旅游景点。
(二)奥体中心项目
全力加快奥体中心项目建设进度，严把工程质量安全，紧扣时间节点，力争5月底实现全面竣工，保质保量按时交付使用，确保2018年8月份陕西省十六届运动会成功举行。
（三）市纪委标准化办案场所
着力推进市级标准化办案场所项目各项前期工作，确保上半年开工，力争年内竣工。
三、部门预算单位构成
咸阳市统建项目管理办公室是一级预算单位，无二级预算单位，预算的执行按照部门预算的要求及时向财政申领拨付经费，并按照有关财务制度规定保证单位工作的正常运转开支。
四、部门人员构成情况
2018年纳入市财政部门预算管理的有1个事业单位，单位总编制人数23人,实有干部人数23人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，我办共有车辆3辆，无单价10万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41万元。
七、2018年部门收支预算说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收入预算319.38万元，全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算209.38万元，包括商品服务支出18.11万元；对个人和家庭补助13.5万元，比上年增加的主要原因是人员增加导致住房公积金增加；工资福利支出177.78万元,比上年增加的主要原因是我办新进人员，补发人员工资；项目支出110万元，与上年持平。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
公共预算拨款支出2010350事业运行，办公费9.15万元，邮电费0.5万元，差旅费2.5万元，会议费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.32，福利费2.14万元，上年福利费金额是今年工会经费和福利费之和，其余与上年持平。
（三）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算5万元。无因公出国费用；公务用车运行维护费2万元；公务接待费3万元，与上年持平，主要有因是单位业务工作、公务活动等与上年基本相同。
（四）政府采购情况。
2018年我办无政府采购预算，并已公开空表。
（五）机关运行经费预算情况
2018年度，我办机关运行经费预算18.11万元，与上年持平，原因是人员和经费标准与上年相同。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费，指我办的公用经费，包括办公费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车维护费
咸阳市统建项目管理办公室
2018年3月20日
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