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咸阳市农业机械管理中心2018年部门预算说明
一、部门主要职责
农业机械管理中心主要职能：负责全市农机化生产和农机工程的组织管理和协调工作；农机化项目的立项、申报、实施、监督、检查及验收工作；指导农机专业合作组织的生产经营活动、建设工作；负责全市农机补贴产品供货企业的审查和审定工作；农机作业日进度统计工作；负责指导全市农机新技术、新机具的试验、示范、宣传和推广工作；农机推广项目的申报、组织、实施和管理工作；指导全市农作物秸秆综合利用工作；负责农机中心招商引资工作。负责全市农机产品的质量监督和管理，负责受理全市农机质量方面的投诉。全市保护性耕作项目的立项、申报、实施、监督、验收等工作。
二、2018年年度部门工作任务
全面提高农业机械化进展，加强全市农机示范区质量提升建设，推广新机具新技术，大力发展植保无人机，进一步提高农机安全监理，不断推进全程机械化，细化农机购置补贴审查、申报工作，完成资金兑付。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市农业机械管理中心部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
示例：截止2017年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员33人，其中事业33人。单位管理的离退休人员42人（离休人员1人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆（所有车辆2015年已按公车改革要求已全部交由市机关事务局进行拍卖），2018年部门预算安排无购置车辆。国有资产占有使用情况正在推进。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款23万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收入442.79万元，上年度513.08万元，比上年度减少70.29万元，原因是退休人员全部移交市养老办。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款总收支442.79万元，其中：行政运行17.68万元，一般行政运行事务（农业）402.11万元，其他农业支出23万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收支442.79万元，比上年对比减少70.29元，原因为退休人员全部移交市养老办。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（农业）17.68万元，一般行政管理事务（农业）402.11万元，科技转化与推广服务8万元，其他农业支出15万元。
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
2018年 |
2017年 |
同比 |
原因 |
|
|
合计 |
442.79 |
513.08 |
-70.29 |
退休人员移交养老办 |
|
213 |
农林水支出 |
442.79 |
513.08 |
-70.29 |
退休人员移交养老办 |
|
21301 |
农业 |
442.79 |
513.08 |
-70.29 |
退休人员移交养老办 |
|
2130101 |
行政运行（农业） |
17.68 |
17.68 |
0 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
402.11 |
472.4 |
-70.29 |
退休人员移交养老办 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
8 |
11 |
-3 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
15 |
12 |
3 |
增加农机安全免费管理项目 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
|
人员经费支出402.11万元，公用经费支出17.68万元，项目支出23万元。总体比上年减少，主要原因为退休人员移交养老办，具体如下图。
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
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|
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|
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|
单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
2018年合计 |
2017年合计 |
同比 |
2018年 人员经费支出 |
2017年人员经费支出 |
同比 |
2018年 公用经费支出 |
2017年 公用经费支出 |
同比 |
2018年 项目支出 |
2017年 项目支出 |
同比 |
备注 |
|
|
合计 |
442.79 |
513.08 |
-70.29 |
402.11 |
440.4 |
-38.29 |
17.68 |
49.68 |
-32 |
23 |
23 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
162.8 |
171 |
-8.2 |
162.8 |
171 |
-8.2 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.6 |
153.5 |
0.1 |
153.6 |
153.5 |
0.1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61 |
64.9 |
-3.9 |
61 |
64.9 |
-3.9 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.68 |
53.18 |
-35.5 |
|
|
0 |
17.68 |
49.68 |
-32 |
|
3.5 |
-3.5 |
|
|
30201 |
办公费 |
1 |
4.6 |
-3.6 |
|
|
0 |
1 |
4.6 |
-3.6 |
|
|
0 |
|
|
30205 |
水费 |
1 |
1 |
0 |
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
0 |
|
|
30206 |
电费 |
2 |
1 |
1 |
|
|
0 |
2 |
1 |
1 |
|
|
0 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
1 |
-0.5 |
|
|
0 |
0.5 |
1 |
-0.5 |
|
|
0 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
0 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
0 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
0 |
3.5 |
|
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
0.18 |
-0.18 |
|
|
0 |
|
0.18 |
-0.18 |
|
|
0 |
|
|
30209 |
其他商品和服务支出（退休人员公用经费） |
1.75 |
1.75 |
0 |
|
|
0 |
1.75 |
1.75 |
0 |
|
|
0 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
1 |
1 |
0 |
|
|
0 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.01 |
0.95 |
7.06 |
|
|
0 |
8.01 |
0.95 |
7.06 |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
2 |
0 |
|
|
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
1.68 |
0 |
|
|
0 |
1.68 |
0.18 |
1.5 |
0.68 |
1.5 |
-0.82 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.72 |
6.02 |
-2.3 |
|
|
0 |
3.72 |
6.02 |
-2.3 |
|
|
0 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
32 |
-32 |
|
|
0 |
|
32 |
-32 |
|
|
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
51 |
-51 |
0 |
51 |
-51 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.8 |
7.3 |
-2.5 |
4.8 |
7.3 |
-2.5 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30302 |
离退休生活补贴 |
3.3 |
8.5 |
-5.2 |
3.3 |
8.5 |
-5.2 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.11 |
5.2 |
0.91 |
6.11 |
5.2 |
0.91 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
30311 |
住房公积金（上卡） |
10.5 |
30 |
-19.5 |
10.5 |
30 |
-19.5 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
19.5 |
-19.5 |
|
|
0 |
|
|
0 |
12.22 |
19.5 |
-7.28 |
|
|
39999 |
其他支出 |
12.22 |
19.5 |
-7.28 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
0 |
12.22 |
19.5 |
-7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本年“三公”经费2.68万元，与上年持平，主要原因是经费标准及单位各项公务活动与上年基本相同。其中：公务接待费1.68万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护1万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护1万元)，与上年相同。
会议费2万元，与上年相同；培训费3.5万元，比上年增加3.5万元，原因为本年度为提升人员工作能力，开展各项培训活动。
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
8.18 |
2.68 |
|
1.68 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
3.5 |
|
206 |
咸阳市农业机械管理中心 |
8.18 |
2.68 |
|
1.68 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
3.5 |
|
206001 |
咸阳市农业机械管理中心 |
8.18 |
2.68 |
|
1.68 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
3.5 |
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费17.68万元：办公费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.5万元，退休人员公用经费1.75万元，差旅费3.41万元，会议费（部门结算）1万元，公务接待费1万元，工会经费2.3万元，福利费3.72万元。与上年无增减变化，主要原因是经费标准和单位人员编制和在职人员较上年没有变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.农业机械购置补贴资金，指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。
2.保护性耕作，指通过少耕、免耕、地表微地形改造技术及地表覆盖、合理种植等综合配套措施, 从而减少农田土壤侵蚀, 保护农田生态环境, 并获得生态效益、经济效益及社会效益协调发展的可持续农业技术。
咸阳市农业机械管理中心
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
