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咸阳市人民政府研究室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。参与研究全市经济社会发展规划。参与有关重要文件的起草、修改工作。负责欧亚大陆桥联谊会、陇海兰新促进会等区域组织的联络协调工作，并承担相应的课题调研任务。负责《调研动态》的编辑、发送。承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
围绕市委市政府的中心工作，就转变经济发展方式和重大热点问题，开展多方面调查研究。对全市性重大政策出台之前，进行详细调查和认真地分析，召集专家学者以及政策涉及到的部门进行论证，为方案的制定提供可行性建议。继续邀请省市有关科研院所的专家学者开展更加广泛的合作调研。参加欧亚陆桥城市和陇海兰新经济会活动。定期组织干部参加国务院发展研究中心等业务培训，进一步提高研究室干部的理论研究水平。编辑、交流《调研动态》。为开展决策建议和专题调研提供一个平台。积极与国务院发展研究中心等单位开展对外合作交流。
三、部门预算单位构成
根据市政府机构改革方案规定，我室为市政府办公室内设机构，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款。从预算单位构成看，2018年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市人民政府研究室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、（其中工勤人员2人）。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底单位固定资产总额19.1万元，现单位无公务用车,无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2018年收入预算总计107.57万元,其中公共预算拨款收入107.57万元。收入预算比上年减少5.15万元，主要是项目收入因业务调整预算减少6万元。工资支出增加0.85万元。
2、2018年支出预算总计107.57万元，其中：基本支出97.57万元，包括工资福利支出82.6万元，商品和服务支出14.61万元，对个人家庭补助支出0.36万元；项目支出10万元。
3、“三公”经费预算1.17万元，为公务接待费预算，较上年减少0.5万元。
（二）财政拨款收支情况
1、2018年财政拨款收入107.57万元,其中财政拨款公共预算收入107.57万元，比上年减少5.15万元，主要是财政拨款项目收入因业务调整预算减少6万元，工资福利支出增加0.85万元。
其中财政拨款基本收入97.57万元，包括工资福利支出82.6万元，商品和服务支出14.61万元，对个人家庭补助支出0.36万元；财政拨款项目收入10万元，主要是综合调研费及其他6万元，业务培训及资料信息费2万元，陇海兰新经济活动费用1万元。编辑交流《调研动态》1万元。
2、2018年财政拨款支出107.57万元，其中：财政拨款基本支出97.57万元，主要是财政拨款的工资福利支出82.6万元，商品和服务支出14.61万元，对个人家庭补助支出0.36万元；财政拨款项目支出10万元，主要是综合调研费及其他6万元，业务培训及资料信息费2万元，陇海兰新经济活动费用1万元。编辑交流《调研动态》1万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款107.57万元，主要是一般公共预算基本支出97.57万元和一般公共预算项目支出10万元。比上年减少5.15万元，主要是一般公共预算基本支出中因增资工资福利支出增加0.85万元和一般公共预算项目支出因业务调整减少6万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出107.57万元，其中行政运行预算拨款支出97.57万元，主要是公用经费及工资福利等一般预算拨款支出；一般行政管理事务预算拨款支出10万元，主要是专项业务经费一般预算拨款支出。2018年公用经费一般预算拨款支出与上年增加0.85万元。，专项业务经费一般预算拨款支出因业务调整比上年减少6万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算基本支出107.57万元，其中行政运行中公用经费预算拨款支出14.61万元，主要用于办公、水电、差费、会议、公务接待等费用支出；工资福利支出82.6万元，主要用于在职人员的工资福利支出；对个人家庭补助支出0.36万元；主要用于单位遗属生活补贴；一般行政管理事务中专项业务经费预算拨款支出10万元，主要用于调研、培训、陇海兰新活动、编辑交流《调研动态》等费用支出。公用经费一般预算拨款支出与上年持平，专项业务经费一般预算拨款支出比上年减少6万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费支出预算1.17万元，业务接待费1.17万元，无因公出国预算，无车辆运行及购置费预算。“三公”经费（招待费）与上年减少0.5万元。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，本年公务活动和业务工作较上年基本上没有变化。
会议费（部门结算）支出预算2万元，会议费与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
2018年市政府研究室机关运行经费财政拨款预算14.61万元，较上年增长持平。主要原因是部门人员无变化。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算支出。
八、专业名词解释
1、2017年部门预算项目支出中的陇海兰新和欧亚大陆桥活动费用，是欧亚大陆桥联谊会、陇海兰新促进会等区域组织的联络协调工作，并承担相应的课题调研任务需费用支出。2、编辑、交流《调研动态》费用，是开展决策建议和专题调研提供一个平台而编辑《调研动态》，为领导提供内部调研成果费用支出。
咸阳市人民政府研究室
2018.3.20
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