咸阳市侨联(侨办)2018年部门预算说明

一、部门主要职责

市侨联是中共咸阳市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨办是咸阳市政府主管侨务工作的部门，市侨联、侨办合署办公。其主要职责是：

（一）贯彻执行中、省有关侨务工作的法律、法规和规章，参与制定有关侨务工作的相关规定，依法保护归侨、侨眷、侨资企业和涉侨非企业法人单位的合法权益，提供政策、法律等方面的服务。

（二）反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与协商和推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员人选，履行参政议政职能；参与创新社会治理和维护社会稳定，开展涉侨信访工作。

（三）了解掌握我市侨情，开展与海内外华侨华人、留学生、归侨侨眷、华侨华人社团的友好联谊，组织支持他们参与咸阳经济社会建设，促进我市对外经济、科技、文化等交流与合作。

（四）协助落实接受海内外华侨华人、社团的社会公益事业捐赠事宜。

（五）协助引进海外优秀人才，培养、推荐归侨、侨眷干部。

（六）负责归侨、侨眷身份认定工作；负责归侨学生、归侨子女、华侨在咸子女的考生资格审核；做好海外华侨来咸定居审核工作。

（七）适应新媒体发展和华侨、华人工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上华侨、华人服务工作。

（八）承办市委、市政府和上级侨联、侨办交办的其他事项。

二、2018年部门工作任务

2018年，市侨联（侨办）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕“服务中心、服务大局、服务发展、服务侨胞”主线，以“五深入、五促进”活动为引领，切实抓好“深入区县，促进侨联改革；深入农村、促进精准脱贫；深入社区，促进示范创建；深入机关，促进智慧侨务；深入侨众，促进作用发挥”五个方面工作，通过“培育新机制、搭建新平台、激发新活力、提升新服务、彰显新形象”，进一步巩固和扩大“五侨”活动成果，把“五侨”活动不断引向深入，为建设富强人文健康新咸阳做出新贡献。

一是重视和做好对外联谊工作，拓宽联谊渠道，在引进大资金、大项目、大企业方面多出成果，努力开创我市侨务招商引资工作新路子。二是为咸阳吸引人才流、资金流发挥好纽带作用，打造咸阳侨务工作知名品牌。三是贯彻落实依法治国新决策，新部署，向归侨侨眷、海外侨胞和侨资企业进行法律宣传、提供法律咨询、法律援助服务。四是着力做好侨界扶贫和关爱工作，帮助农村地区贫困群众解决生产生活方面的民生问题。五是继续做好贫困大学生资助工作。

三、部门预算单位构成

市侨联与市侨务办公室合署办公，属市财政一级预算单位，财政全额拨款。2018年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

我会内设综合办公室、联络经济科两个科室。截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员11人，其中行政11人。经费实行财政全额拨款，人员经费按照国家规定的工资标准核定。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆和20万元以上的固定资产和设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，一般公共预算20万元。侨务对外联谊、访问、宣传专项工作，涉及一般公共预算当年拨款14.5万元，侨务外宣和慰问3.5万元，侨务干部培训2万元。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算156.42万元，预算支出156.42万元。上年度预算收入162.02万元，因年内有人要退休，人员减少，预算收入降低4%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入预算156.42万元，均为公共预算拨款收入。预算支出156.42万元。上年度预算收入162.02万元。因因年内有人员退休，人员减少，预算收入、支出降低4%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年预算支出156.42万元。上年度预算收入162.02万元。因年内有人员退休，人员减少，预算收入、支出降低4%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年预算支出为：机关事业单位基本养老保险缴费14万元；一般行政事务项目支出20万元；行政运行支出122.42万元，其中：人员经费114.5万元，公用经费7.92万元。因因年内有人员退休，人员减少，预算支出降低4%。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
						单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	156.42	117.50	18.92	20.00
201	一般公共服务支出	142.42	103.50	18.92	20.00
20125	港澳台侨事务	142.42	103.50	18.92	20.00
2012501	行政运行	122.42	103.50	18.92
2012502	一般行政管理事务	20.00			20.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年支出预算总计156.42万元，具体是：

（1）基本支出136.42万元，包括：工资福利支出104.5万元，商品和服务支出18.92万元，对个人和家庭的补助支出13万元。因人员减少，预算支出降低4%。

（2）行政事业类项目支出。项目支出预算20万元，与上年持平。项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点，分轻重缓急编制。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
						单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	156.42	117.50	18.92	20.00
301	工资福利支出	117.50	117.50
30101	基本工资	50.00	50.00
30102	津贴补贴	39.00	39.00
30105	取暖费（个人）	1.50	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00
30113	住房公积金	13.00	13.00
302	商品和服务支出	24.92		18.92	20
30201	办公费	1.00		1.00	14.5
30205	水费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	退休人员公用经费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00			2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60	3.5
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	11.00		11.00

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算4.1万元，其中：公务接待费4.1万元，公务接待费预算与上年持平。主要原因是本单位2018年公务活动和业务工作较上年没有变化，严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度。

年度预算会议费2万元，培训费2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费预算7.92万元，与上年度预算持平，主要保证机关正常办公支出。主要原因是本单位2018年人员和经费标准较上年没有变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）

附件市侨联2018年部门预算公开报表

咸阳市归国华侨联合会

2018年3月20日

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索引号	126104007700221260/2018-01667	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 15:19:22	有效性
主题词	咸阳市侨联联合会