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中共咸阳市委政策研究室（改革办）2018年部门预算说明
一、部门职责
（一）负责对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（二）负责市委全面深化改革领导小组日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革领导小组各专项小组工作，指导各县（市）区委改革工作机构工作。
（三）参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。
（四）为市委提供信息服务。指导各县（市）区、各市级部门调研工作。
（五）完成市委、市委全面深化改革领导小组和省委政策研究室、省委全面深化改革领导小组办公室交办的其他任务。
二、市委政研室（改革办）2018年度主要工作任务
2018年，我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧盯追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧扣服务市委决策、推进深化改革职能，以更加高效的服务、更加务实的作风、更加昂扬的风貌，扎扎实实搞好各项工作，为市委工作提供保障。重点抓好以下几项工作：一是狠抓调研，服务党委决策。围绕学习贯彻党的十九大精神以及影响我市经济社会发展中的重点难点问题，精选课题，积极改进方法，联合各方力量，努力提升课题研究层次和水平，力争完成一批有质量、有影响的课题任务。二是推进改革，确保取得实效。及时跟进中央和省委最新部署，突出问题导向和民生取向，增强改革定力，加强改革协同，完善督查机制，努力把改革精神、改革部署、改革要求转化为咸阳的改革实践、改革成果、改革经验。三是提升质量，争创精品刊物。遵循反映信息要快、提出建议要准、反馈情况要实的要求采编《调研参阅》。按照“新、实、真、快”要求办好《泾渭纵横》和《一周参阅》。加强“咸阳政研网”建设，按要求完成上传数量，确保刊物、网站的质量、水平和品牌影响力跃上一个新台阶。四是固本强基，加强机关建设。认真贯彻党的十九大精神，重点抓好基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态建设和作风效能建设等，落实领导班子从严治党主体责任，严格党内生活秩序，创新组织活动方式，进一步提升“两学一做”学习教育成效，增强党员干部凝聚力和战斗力。
三、部门预算单位构成
市委政研室(改革办)市财政一级预算单位，财政全额拨款。2018年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委政策研究室（机关） |
四、部门人员情况说明
现有行政编制19名。实有公务员19人，工勤人员4 名，退休干部2名，遗属3名，在职伤残1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算暂未安排购置固定资产和设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总体收入和支出均为350.61万，2017年为339.41万，比上年增加了11.2万，同比增长3.20%，主要原因为人员工资上调原因。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算总体收入和支出均为350.61万，2017年为339.41万，比上年增加了11.2万，同比增长3.20%，主要原因为人员工资上调原因。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算总体收入和支出均为350.61万，2017年支出预算总计339.41万元。
比上年增加了11.2万，同比增长3.2%，主要原因为人员工资上调原因。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
人员经费：2018年人员经费分别使用两个类款级科目，行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：行政运行2018年人员预算支出259.6万，2017年预算支出248.4万，增加了11.20万，比去年增加4.51%，原因是人员增资；社会保障和就业支出2018年预算支出36万，2017年没有在该类款里预算，包括在行政运行里。
公用经费：2018年公用经费使用一个类款级科目——行政运行。2018年预算支出36.01万（包括了交通补助20万），和2017年一样，没有变化。
专项业务经费：2018年专项业务经费使用一个类款级科目——一般行政管理事务。2018年预算支出55万，和2017年一样，没有变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，对比情况如下：
人员经费：2018年人员预算支出259.60万，2017年预算支出248.40万，增加了11.20万，比去年增加4.51%，原因是人员增资。其中，工资福利支出233万，2017年198.2万，增加了34.8万，增加17.6%；为住房公积金从对个人和家庭的补助支出调整到人员经费支出及人员增资；对个人和家庭的补助支出26.6万，2017年50.2万；减少23.6万，减少47.01%；原因是住房公积金从对个人和家庭的补助支出调整到人员经费支出。
商品和服务支出36.01万，2017年一样，没有变化。
专项业务经费55万，和2017年一样，没有变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算支出2万，较上年减少1万元。主要原因是本单位严格执行八项规定，公务接待同比降低50%。其中：接待费1万，无因公出国经费，无公车运行费用（单位公车改革，公车已全部上交，无公车运行费）。
本部门2018年会议费2万、培训费7万，培训费及会议费同比无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费为16.01万，和2017年一样，没有变化。主要原因是本单位2018年人员和经费标准较上年没有变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年政府采购预算共16.5万元，为《泾渭纵横》设计及印刷。
八、专业名词解释
1.人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。
2.公用经费：指为维持机关正常运行所需要的日常开支费用。
3.专项业务经费：指为完成特定专项业务所需要的项目支出。
中共咸阳市委政策研究室
2018.3.20
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