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咸阳市老干部工作局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。
2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。
3、督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。
4、围绕党的中心工作，组织老干部在中国特色社会主义建设中继续发挥作用。
5、指导全市老干部宣传教育和老年大学、关心下一代工作委员会办公室工作，开展形式多样、健康有益的文体活动。
6、指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。
7、负责全市老干部信访接待和督办工作。
8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
落实好离退休干部政治生活待遇，依托老年社团组织发挥离退休干部积极作用，组织离退休干部开展好“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，举办好离退休干部大型集体活动，大力唱响“文化养老、科学养生”主旋律，进一步加强老干部工作者队伍建设。
三、部门预算单位构成
市委老干部局为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。此外，本部门有市老年大学、市老干中心、第一干休所、第二干休所，等4个下属单位，各下属单位均为独立预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120万元，其中机关自身建设20万元，为老干部服务、组织开展各类活动等100万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入、支出预算总计337.66万元,其中公共预算拨款收入337.66万元。同比上年上升了36万元。增加原因为人员工资上涨,部分活动支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款总计337.66万元,2017年财政拨款总计301.66万元，同比上年上升了36万元，增加原因为部门开展活动成本增加，人员经费标准提高，经费支出相应增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共预算当年拨款总计337.66万元,其中公共预算拨款收入337.66万元。同比上年上升了36万元。增加原因为部门开展活动成本增加，人员经费标准提高，经费支出相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年收入支出预算共计337.66万元，其中：
一般公共服务支出合计317.66万元，比上年预算增加16万元，包括人员经费支出150.50万元，比上年增加15万元主要是因为2018年人员经费标准提高，经费支出相应增加。公用经费支出27.16万元，比上年增加1万元,结合2017年工作，2018年活动预计增加部门公用经费相应增加。项目支出140.00万元，与上年持平。
社会保障和就业支出合计20.00万元，包括人员经费支出20.00万元，比上年增加20万，因2017年未单独列支社会保障和就业支出预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年收入支出预算共计337.66万元，其中：
工资福利支出168.50万元包括基本工资70.00万元；津贴补贴60.00万元；取暖费（个人） 3.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.00万元；住房公积金15.00万元。总体比上年增加47.7万元，同比增长39.5%，人员经费支出168.50万元，原因为人员标准增加，工资增长。
商品和服务支出167.16万元，比上年增加21万元，公用经费支出27.16万元比上年增加1万元，项目支出140万元比上年增加20万元，原因为结合2017年实际工作的开展，为了更好地为老干部服务组织活动，于商品服务支出和其他项目增加21.8万元用来提升服务职能。
对个人和家庭的补助支出2.00万元，较上年减少12.7万元，因为今年预算中将住房公积金单独列支，2万元即为生活补助。2017年对个人和家庭的生活补助为1.2万元，2018年对个人和家庭的补助支出增加0.8万元。主要是因为人员经费标准提高，经费支出相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年“三公”经费预算4万元比上年减少1.8万元。其中：公务接待费4万元，比上年下降0.5万元，因节约经费降低预算标准；无因公出国（境）预算；公车运行维护费0万，比上年下降1.3万元，节约公车运行费用，缩减洗车费过路费等费用。
会议费预算2万元，与上年持平；
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费10.66元，2017年我单位机关运行经费11.16万元，比上年减少0.5万元，主要原因为厉行节约减少不必要出差，缩减差旅费。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元。
八、专业名词解释
1.离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的 ，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符合上述条件的，应当该为离休。
2.生活补助费:由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费，中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。
中共咸阳市委老干部工作局
2018年3月20日
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