咸阳市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行住房公积金管理条例和国家其它政策的规定；负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；编报计划执行情况的报告。

（二）负责干部职工住房公积金的缴存、提取、使用、保值等工作。

（三）编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交住房公积金管理委员会审议后执行。

（四）向住房公积金管理委员会和市财政部门报送住房公积金财务报告，经住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

（五）负责住房公积金的统一核算，管理分支机构和业务经办网点的住房公积金工作。

（六）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（七）承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、狠抓归集扩面，做大公积金缴存总量。力争全年归集住房公积金21亿元以上。强化《条例》执法，提高执法水平，与监察、地税、工商、法院等部门建立协作机制，对挤占挪用、应建未建、自建自管的单位，采取发送整改通知、行政处罚等方式促其建立；对逾期仍不建立的，申请法院强制执行。

2、住房公积金贷款规定和程序，降低门槛，放宽条件，提高额度，优化流程，提升效率，方便职工办事；扎实做好住房公积金支持保障房建设试点工作，强化项目贷款安全管理，有效支持市级保障房建设，造福咸阳人民，服务咸阳经济社会发展，提高住房公积金使用效率；建立完善个人贷款回收责任制，强化贷款回收，严控贷款风险，维护职工权益。

4、不断完善住房公积金管理制度，强化安全管理，规范使用运作，力争实现增值收益1亿元以上。

5、开展多种形式的政策宣传活动，办好住房公积金网站，提高政策普及率，营造有利于工作开展的良好氛围。

三、部门预算单位构成

市住房公积金管理中心为一级财政预算单位。财务独立核算，经费来源为收支两条线。财政预算仅负担人员工资等福利费用。人员工资是按国家规定的工资福利政策标准核定。

四、部门人员情况说明

我单位截止2017年底人员编制105人，均为参公管理人员；实有人员97人，参公管理人员97人，其中市中心机关34人，县市区管理部63人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

我单位国有资产占有使用情况已全部公开。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1000万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

咸阳市住房公积金管理中心为市政府直属事业机构，，每年预算仅为在编人员工资，无其他经费预算。2018年部门预算为1000万元，上年预算1000万元，预算无增减变化。
（二）财政拨款收支情况。

1、2018年度财政拨款收入预算总计1000万元，均为公共预算拨款收入，与2017年相比无变化。

2、2018年度公共预算拨款支出共计1000万元，与上年持平。基本支出1000万元，其中：工资福利支出940万元，公用经费支出60万元，。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政收支拨款预算为1000万元，均为公共预算拨款收入，上年预算1000万元，预算无增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行科目下共计支出1000万元，与上年持平。其中：人员经费支出940万元，公用经费60万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出940万元，其中：基本工资400万元，津贴补贴310万元，机关机关事业单位基本养老保险缴费150万元，住房公积金80万元；商品和服务支出60万元，其中：公用经费支出60万元。与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

（一）、因本单位财政预算仅负担人员工资，其他项目未列支。
（二）、因本单位历年预算未安排三公经费，因此预算没有变化。
（三）、公务用车购置和运行费情况说明
（1）、公务用车购置说明
因本单位历年预算未安排三公经费，因此本单位2018年公务车辆购置数为零。

（2）、公务用车运行费说明
因本单位历年预算未安排三公经费，公务用车运行费为零。

因本单位财政预算仅负担人员工资，今年预算未列支机关运行经费

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