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中共咸阳市委台湾工作办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、根据中央对台方针政策，制定我市对台工作计划并组织实施；
2、联络我市对台上层人士；负责开展对台的宣传工作；
3、组织协调咸台之间的经贸、商务和科教文卫等交流合作及对台招商引资、台资企业的认定工作；
4、负责做好对台资企业的政策指导和对台经贸工作；
5、管理台胞捐赠，办理台胞遗产继承；
6、负责咸台之间人员往来和来咸台胞接待工作，协调处理我市涉台方面的重要活动和重大涉台突发事件，承担台资企业、台胞（台属）投诉案件的协调工作。
二、2018年度主要工作任务
1、做好涉台宣传和教育工作。加强党的对台方针政策及法律法规的宣传工作，积极主动地向台湾同胞和有关部门、群众宣传《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》及《实施细则》、《海峡两岸投资保障和促进协议》等法律法规。加强对台网络宣传和信息报送工作，提升《华夏经纬网》咸阳网的质量。做好赴台人员行前工作。积极组织干部参加涉台培训，特别是选派市、县两级对台干部参加国台办的地方对台干部培训和涉台突发事件培训。大力推动海峡两岸青年创业（就业）中心挂牌相关工作。
2、做好对台交流交往工作。积极拓宽交流领域，鼓励支持我市教育、文化、科技等部门和组织,充分发挥各自优势,积极开展形式多样的对台交流活动,深化咸台两地间的良性互动,不断发现和培植新的亮点和品牌。注重依托我市各县市区悠久历史文化资源优势，开展具有地方特色的咸台重点交流活动。积极推动我市经济界人士赴台考察，做好全市经贸赴台团队以及非公职人员赴台的审核、上报工作，有组织有计划地邀请台胞来我市参访。特别是邀请参加杨凌农高会的部分台胞来我市参访。
3、继续做好对台经济工作。拓宽对台经济工作渠道，坚持“科学、理性、绿色、效益”的理念，创新对台经济工作方式方法，加强与长三角、珠三角等发达地区和环渤海湾地区的联系，邀请和组织台湾大企业、大财团到我市各县市区投资考察，提高对台经济工作的质量和效益。加强台资工业园区建设。按照“封闭式管理、开放式运营、市场化运作”的思路，进一步加大力度，积极改善我市投资软环境建设。推进市8.6代线项目相关工作，促进台湾冠捷集团参与我市CEC项目的投资。
4、做好涉台事务的处理工作。加强督促检查和业务指导，积极指导各县市区做好涉台各项工作。加强台商投诉案件的调处力度，认真贯彻“以台引台”的工作方针，努力服务好现有台资企业，加强与台资企业的联系,了解台资企业的经营情况,帮助解决生产经营中的困难和问题。做好突发事件的预防和处理工作。进一步制定、完善处理涉台突发事件紧急联络机制和联系手册。指导督促各县市区、各有关部门做好涉台突发事件的预防和处理工作。做好涉台婚姻、遗产继承、公证、寻亲等其他工作。
5、加强机关自身建设。组织全市涉台系统干部学习十九大精神，重点学习《习近平对台经济学习体会》深刻领会中央关于对台工作的指导思想、总体布局和努力目标。同时，深入了解我市的市情、历史、文化、资源和区位优势，认真学习相关优惠政策、办事程序，力争把对台干部锻炼成为懂经济、明政策、守法规、知程序的多面手，从而建设一支高素质的队伍为台胞服务，为我市经济建设服务。
三、部门预算单位构成
2018年市委台办工作办公室部门预算单位包括：市委台办工作办公室（本级），属全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，实有人员4人。
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单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
经费管理方式 | |||||
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行政 |
事业 |
合计 |
在职干部 |
在职工人 |
离休 |
退休 | ||
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合计 |
7 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
行政 |
|
中共咸阳市委台湾工作办公室 |
7 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
行政 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年10月30日，本部门所属预算单位无车辆。2018年部门预算没有安排购置计划。 六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款66.86 万元，本单位无政府性基金预算。
七、2018年部门预算收支说明。
（一）收支预算总体情况。本部门总体收支66.86万元与上年对比减少了8.93万元，主要是人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
（二）财政拨款收支情况。本部门财政拨款收支66.86与上年对比减少了8.93万元，主要是人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门一般公共预算拨款收支66.86与上年对比减少8.93万元，主要是人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类） | ||||||
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
66.86 |
47.50 |
8.36 |
11.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
59.86 |
40.50 |
8.36 |
11.00 |
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20125 |
港澳台侨事务 |
59.86 |
40.50 |
8.36 |
11.00 |
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2012501 |
行政运行 |
48.86 |
40.50 |
8.36 |
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2012505 |
台湾事务 |
11.00 |
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11.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
7.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
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2018年人员经费47.5万元，公用经费8.36万元，专项业务费11万元，同比2017年度人员经费减少5.99万元，公用经费减少2.94万元，项目支出持平，减少原因是严格执行中央八项规定规范支出，及人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
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单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
66.86 |
47.50 |
8.36 |
11.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
47.50 |
47.50 |
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30101 |
基本工资 |
20.40 |
20.40 |
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30102 |
津贴补贴 |
14.40 |
14.40 |
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30105 |
取暖费（个人） |
1.00 |
1.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.00 |
7.00 |
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30113 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
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302 |
商品和服务支出 |
19.36 |
|
8.36 |
11.00 |
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30201 |
办公费 |
11.20 |
|
1.20 |
10.00 |
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30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
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30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
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30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
0.50 |
1.00 |
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30228 |
工会经费 |
0.23 |
|
0.23 |
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30229 |
福利费 |
0.37 |
|
0.37 |
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30239 |
其他交通费用 |
4.56 |
|
4.56 |
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2018年人员经费47.5万元，公用经费8.36万元，专项业务费11万元，同比2017年度人员经费减少5.99万元，公用经费减少2.94万元，项目支出持平，减少原因严格执行中省规定，规范支出，及人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
（四）政府性基金预算支出情况。本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年台办“三公经费”预算1.5万元，相比去年持平。其中因公出国（境）支出0万元，公务车辆保有量0辆，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.5万元，均与上年持平，原因是无重大的活动支出。
2018年中共咸阳市委台湾工作办公室会议费预算1万元，与上年持平。主要用于召开全市对台会议。
（七）机关运行经费安排情况。2018年度，我办机关运行经费8.36万元，比上度年减少2.94万元，主要是严格执行中省各项规定规范支出，及人员减少，一名退休人员移交养老经办中心。
（八）政府采购情况。本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.开展对台专项调研:是指按照国台办、省台办及市委市政府要求，定期开展对台工作调研。
2.处理涉台突发事件、涉台投诉案件：是指协调解决涉及我市台胞、台属、台企突发事件和投诉案件，境外势力对我市渗透的案事件。
中共咸阳市委台湾工作办公室
2018.3.20
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陕公网安备 61040202000001号
