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中共咸阳市委办公室2018年部门预算说明
一、单位主要职责
根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》，中共咸阳市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责如下：
1、协助市委领导处理市委日常工作，掌握并协调县区市各部门工作，沟通上下联系，当好市委的参谋和助手。
2、负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。
3、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
4、围绕市委中心工作开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、省委和中央办公厅报送信息。
6、围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。
7、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、市委文件和市级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。
8、做好中、省领导来咸的接待工作，负责各省（市、区）党委及办公室系统来咸客人的接待工作。
9、主管全市保密工作，督促，检查全市及驻咸、中、省单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。
10、负责市委处理“法轮功”及对社会有危害的气功组织领导小组的日常工作。
11、承办市委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年度主要工作任务
统筹协调精心搞好市级领导春节、八·一慰问等重要活动的组织协调服务工作；高质量做好中、省有关领导来咸视察及兄弟省、市领导来咸考察接待工作。参谋辅政围绕市委中心工作，积极开展调查研究，年内集中专题调研3次；认真负责地为市委和市委领导起草好各类文字材料；编办《决策参考》12期；承担市委重要会议、重要活动和对外交流的文字工作和相关组织协调工作，不出差错和失误。同时做好文书处理 、信息反馈、督查落实、值班会务及信访接待、 后勤保障、密码工作 、保密工作、反邪教斗争等各项工作。
三、部门预算单位构成
我办属正县级建制，公务员管理单位，行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。从预算单位构成看，2018年本部门的部门预算包括咸阳市委办公室（机关）预算和咸阳市委市政府机关印务中心预算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政事业单位财务规则进行预算和支出管理。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委办公室 |
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2 |
咸阳市委市政府机关印务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员136人，其中公务员编制80人，工勤人员18人，单位管理的离休人员1人，交统筹管理退休人员37人。此外，机关印务中心在预算编制中挂靠市委办，事业编制34人，便于拨付退休人员工资及非税收入返还。2018年预算600万元。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，编制内公务用车7辆。租用车辆8辆。单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理覆盖，涉及一般公共预算当年拨款890万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2018年收支预算2799.66万元,较上年增加294.82万元,增长原因主要是是人员工资增加,项目支出增加房屋租赁费，印务中心收费返还增加，相应的预算收入也有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2018年收支预算2799.66万元,较上年增加294.82万元,增长原因主要是是人员工资增加,项目支出增加房屋租赁费，印务中心收费返还增加，相应的预算收入也有所增加。
2、2018年度公共预算拨款支出共计2799.66万元，较上年增加294.82万元，原因主要是是人员工资增加,项目支出增加房屋租赁费，印务中心收费返还增加，相应的预算收入也有所增加。基本支出1129.66万元，其中：包括养老保险支出130万元、工资福利支出853万元、对个人和家庭的补助支出24万元、商品和服务支出122.66万元,项目支出990万元增加90万元，印务中心收费返还600万元增加110万元。
(三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收支2799.66万元,较上年增加294.82万元,增长原因主要是是人员工资增加,项目支出增加房屋租赁费，印务中心收费返还增加，相应的预算收入也有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出2799.66万元，其中养老保险支出130万元，一般行政管理支出990万元，较上年增加90万元，搬出单位租房经费，行政运行支出1179.66万元，主要是工资增加，印务中心收费返还600万元，增加110万元，主要是收入增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门预算一般公共预算支出2799.66元，按经济分类支出划分，机关养老保险130万元，印刷费85万元，其他商品服务支出695万元，公务接待费75万元，公务用车维护费56.1万元，其他支出100万元，会议费24万元，工资福利支出853万元，对个人和家庭补助支出24万元。增长原因主要是是人员工资增加,项目支出增加房屋租赁费，印务中心收费返还增加，相应的预算收入也有所增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年度“三公”经费预算131.1万元，比上年减少10万元。其中：因公出国（境）0 万元，公车运行维护费56.1万元，比上年减少10万元；公务接待费75万元，与上年持平万元， 主要是加强了对各项财政制度的管理。会议费预算24万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算安排122.66万元，较上年减少6.3万元，原因是车辆费用减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算支出40万元，公车燃油费支出。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、三单位房租经费：老干部局等三家单位因大院办公用房紧张搬出租房。
中共咸阳市委办公室
2018.3.20
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