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咸阳市国土资源局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省上有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规范性文件并监督实施；负责有关行政处罚的听证和行政复议。
2、负责规范国土资源管理秩序，组织实施土地资源和矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责指导全市国土资源行政执法工作，查处国土资源违法案件。
3、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地利用总体规划、矿产资源规划和其它专项规划；参与报省审批的城镇总体规划的审核；指导、审核县乡土地利用总体规划和矿产资源规划；开展土地资源和地籍调查，拟订全市地籍管理办法并组织实施；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。
4、负责规范国土资源权属管理。监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷和违法案件；受市政府委托，承担市区土地登记发证工作；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5、承担规范国土资源市场配置和节约利用土地责任。拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；组织指导基准地价、标定地价的确定；对评估的宗地价格确认、备案。
6、负责城市规划区内土地的统一管理工作；承担国家重点建设项目用地的统一征地管理工作。
7、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订全市耕地保护与鼓励耕地开发措施，确保全市耕地面积占补平衡；负责由省、市政府审批的建设用地的审查、报批、监管工作。
8、负责矿产资源开发管理，依法管理探矿权和采矿权登记发证和转让的申报、审批工作。拟订并组织实施地质勘查、矿产资源开发利用和保护的监督管理办法；依法管理探矿权和采矿权的授予、出让和转让；参与重大建设项目的地质灾害和压覆矿产资源调查、论证及审核工作；管理矿产资源补偿费的征收和使用。
9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
10、负责地质勘查和矿产资源储量管理工作。依法实施地质勘查行业管理，审查上报地质勘查成果；组织开展全市矿产资源形势分析，制定全市矿产资源的发展规划。
11、承担地质环境保护和地质灾害预防及治理的责任。制定全市矿山地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和水质评价工作；承担地热水资源勘探、开发利用的审批及监管工作；参与地下水、地热动态监测，保护地质环境；制定并组织实施国土资源方面突发重大地质灾害的应急预案。
12、依法负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国家、省、市财政拨给的专项经费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况。
13、依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。
14、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、以永远在路上的执着，奋力夺取全面从严治党新的更大胜利。一要把政治建设摆在首位；二要把责任落到实处；三要把作风建设抓成习惯。
２、聚焦决胜全面小康社会，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。党的十九大开启了一个崭新的新时代，向全党全社会发出了“坚决打赢脱贫攻坚战”的“庄严承诺”。系统上下必须坚持大扶贫格局，以强烈使命感和责任担当，聚焦移民搬迁头号工程，坚定不移的做好脱贫攻坚各项工作，确保同步够格买入小康社会。一要持续巩固移民搬迁工作成果；二要把脱贫攻坚落实到位。
3、严格落实中央4号文件精神，加快构建“三位一体”的耕地保护新格局。一是要加快耕地保护新机制落地；二是拓展占补平衡空间；三是加快构建数量质量生态“三位一体”的耕地保护新格局。
4、夯实业务基础，扎实做好土地“三调“工作。各单位要充分认识第三次全国土地调查的重大意义，认真落实国家《总体方案》和我省《实施方案》，统筹开展土地调查、数据库建设和成果服务共享，为各地合理利用土地、节约土地和土地决策提供重要依据。一要加强组织监管；二要保证工作质量；三要注重成果应用。
5、深入实施质量国土建设，推动资源供给转型升级。一要在存量挖潜上下功夫；二要在高效利用上下功夫；三要在用地保障上下功夫。
6、全面贯彻绿色发展理念，推动矿业经济健康发展。一要促进矿业健康发展；二要加强矿山生态建设；三要加强矿山安全监管。
7、强化民生理念，在保障和改善民生上展现大作为。一要扎实推进重点领域改革；二要全面加强地质灾害防治。
8、强力推动法治国土建设，营造执法守法的良好氛围。一要加强依法行政检查指导，全面做好七五普法中期检查，严格执行行政执法公示、记录和审查三项制度，提高依法行政能力和水平；二要全面落实国土部复议应诉“两个新规章”，建立“谁行为、谁负责”的复议应诉工作机制，主动回应公益诉讼，高度重视检察机关提出的履职建议书，争取检察机关的理解和支持；三要扎实开展国土执法“铁拳”系列行动，以促进基层巡查规范化建设为重点，狠抓基层执法巡查，扎实开展卫片执法检查工作，严格查处和整改各类违法行为，特别是被督察局列入重点督察的案件，要一查到底，一严到底，确保立案率、结案率、到位率大幅提高；以化解土地矿产信访积案为重点，建立健全群体性上访处置预案，大力开展“和风”行动，有效做好信访维稳工作，尽心尽力保护群众权益。
9、以“三个国土”为统揽，打造国土部门新形象。一要加强政治引领，筑牢铁军之魂；二要培育国土文化，厚植铁军之根；三要全力实践国土行动，弘扬铁军之威；四要加强服务效能建设，彰显铁军担当本色；五要加强基层基础建设，夯实国土部门前沿阵地。
10、认真落实主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。一是深入抓好学习教育；二是切实抓好任务落实；三是加强纪检干部队伍建设，全力打造执纪铁军；四是全力支持纪检组查办案件，把反腐惩恶利剑高悬。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市国土资源局本级（机关） |
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2 |
咸阳市国土资源局秦都分局 |
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3 |
咸阳市国土资源局渭城分局 |
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4 |
咸阳市国土资源局高新分局 |
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5 |
咸阳市国土资源执法监察支队 |
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6 |
咸阳市土地储备中心 |
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7 |
咸阳市人民政府土地登记发证处 |
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8 |
咸阳市地热资源开发管理办公室 |
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9 |
咸阳市地质环境监测站 |
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10 |
咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
其中：行政单位4个，分别是咸阳市国土资源局（机关）、咸阳市国土资源局秦都分局、咸阳市国土资源局渭城分局、咸阳市国土资源局高新分局；参照公务员管理的事业单位4个，分别是咸阳市国土资源执法监察支队、咸阳市土地储备中心、咸阳市人民政府土地登记发证处、咸阳市地热资源开发管理办公室；财政全额拨款的事业单位2个，分别是咸阳市地质环境监测站、咸阳市移民脱贫（搬迁）工作办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制282人，其中行政编制42人、事业编制240人；实有人员325人，其中行政34人、事业240人、单位管理的退休人员51人。人员结构图如下：
部门人员具体情况：
1、国土局机关：人员编制32人，其中行政编制32人；实有人员50人，其中行政32人、退休18人。
2、咸阳市国土资源局秦都分局：人员编制70人，其中行政编制7人，事业编制63人；实有人员97人，其中事业72人、退休人员25人。
3、咸阳市国土资源局渭城分局：人员已全部划转至西咸新区，现人员编制0人。
4、咸阳市国土资源局高新分局：人员编制13人，其中行政编制3人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人，事业10人。
5、咸阳市国土资源监察支队：人员编制86人，其中事业编制86人；实有人数64人，其中事业56人，退休8人。
6、咸阳市土地储备中心：人员编制16人，其中事业编制16人；实有人数16人，其中事业16人。
7、咸阳市人民政府土地登记发证处（含原市产权产籍管理处人员）：人员编制35人，其中事业编制35人；实有人数63人，其中事业63人。
8、咸阳市地热资源开发管理办公室：人员编制10人，其中事业编制10人；实有人数10人，其中事业10人。
9、咸阳市地质环境监测站：人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中事业5人。
10、咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室：人员编制15人，其中事业编制15人；实有人数8人，其中事业8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备50台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3,935.81万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
总体来看2018年预算收入3,935.81万元，预算支出3,935.81万元，较上年均有减少，减少比率33.86%。减少的主要原因是部分单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属单位咸阳市国土资源局服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以预算收入和支出均较上年减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算收入3,935.81万元，预算支出3,935.81万元，较上年均有减少，减少比率33.86%。减少的主要原因是部分财政拨款单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属事业单位咸阳市土地交易服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以财政拨款预算收入和支出均较上年减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款预算收入3,935.81万元，预算支出3,935.81万元，规模较上年均有减少，减少比率33.86%。减少的主要原因是部分一般公共预算拨款单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属事业单位咸阳市国土资源局市场管理服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以一般公共预算当年拨款预算收入和支出规模均较上年减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算当年拨款预算支出按照部门支出功能分类的类、款级科目来看，当年社会保障和就业－行政事业单位离退休预算支出245.08万元，其中人员经费支出245.08万元；当年国土海洋气象等支出－国土资源事务预算支出3,690.73万元，其中人员经费支出1,711.09万元，公用经费支出201.64万元，项目支出1,778.00万元。预算支出较上年均有减少，减少的主要原因是部分一般公共预算拨款单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属事业单位咸阳市国土资源局市场管理服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以一般公共预算当年拨款预算支出均较上年减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算当年拨款预算支出按照部门支出经济分类的类级科目来看，当年基本支出2,157.81万元，其中人员经费支出1,956.17万元，公用经费支出201.64万元；当年项目支出1,778.00万元。预算支出较上年均有减少，减少的主要原因是部分一般公共预算拨款单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属事业单位咸阳市国土资源局市场管理服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以一般公共预算当年拨款预算支出均较上年减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费预算26.38万元，较上年减少1.7万元。2018年无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费10.6万元，与上年持平；公务接待费15.78万元，较上年减少1.7万元，减少原因主要是当年公务接待减少及下属单位划转。当年预算支出会议费2万元，与上年持平；预算支出培训费3万元，较上年增加，因当年安排业务学习需要。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算201.64万元，较2017的240.99万元减少16.33%，主要因为部分一般公共预算拨款单位人员划转入西咸新区，原纳入预算管理的下属事业单位咸阳市国土资源局市场管理服务中心整体划转入咸阳市公共资源交易中心，人员和机构减少，所以机关运行经费预算支出较上年减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。
咸阳市国土资源局
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
