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咸阳市慈善扶贫协会（筹委会）2018年部门预算公开说明
一、单位基本情况及职责
我协会是政府直属事业机构。
咸阳市慈善扶贫协会主要职责是：安老，怃孤，扶贫，济困。
二、2018年年度工作任务
2018年我们将继续做好助学；助老；帮困；六一慰问；春节送温暖等扶贫帮困工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1家单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市慈善扶贫协会（筹委会） |
四、单位人员情况
截止2017年底，本单位事业编制3人;实有人员3人,全部为事业编制人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值46万元，其他单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置20万元以上设备等固定资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款36.04万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支情况
（一）2018年部门预算总体情况
2018年部门预算支出36.04万元，与上年预算支出对比减少了0.2%。减少的原因是2018年预算口径变化工资福利部分减少0.8万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门预算财政拨款收入36.04万元，与上年对比减少了0.2%。减少的原因是2018年预算口径变化工资福利部分减少0.8万元。
2018年部门预算支出36.04万元，其中：基本支出26.04万元，同比减少0.8万元，原因是2018年预算口径变化工资福利部分减少0.8万元，包括工资福利支出24.04万元，日常公用经费2万元；项目支出10万元，同比上年无变化。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年部门预算财政拨款收入36.04万元，与上年对比减少了0.2%。减少的原因是2018年预算口径变化工资福利部分减少0.8万元。
2018年部门预算支出36.04万元，其中：基本支出26.04万元，同比减少0.8万元，原因是2018年预算口径变化工资福利部分减少0.8万元，包括工资福利支出24.04万元，日常公用经费2万元；项目支出10万元，同比上年无变化。
2、按功能科目分类的明细情况
20899“其他社会保障和就业支出”科目下30.24万元，同比减少6.6万元，减幅21%，主要是因为2018年预算编制口径变化。
20805“行政事业单位离退休”科目下3.6万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，同比增加3.6万元，增幅100%，主要是因为2018年预算编制口径变化。
22102“住房改革支出”科目下2.2万元，主要是住房公积金单位缴纳部分，同比增加2.2万，增幅100%，主要是因为2018年预算编制口径变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按经济分类科目分类，一般公共预算支出总计36.04万元，其中:301款工资福利支出24.04万元，同比增加1.3万元，主要是2018年预算口径变化，将住房公积金单位缴费纳入工资福利科目下；302款商品和服务支出12万元，同比无变化；303款对个人和家庭补助支出0万元，同比减少2.1万元，减幅100%，主要是因为2018年预算口径变化，将住房公积金单位缴费纳入工资福利科目下。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，本单位一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费预算支出1.2万元，与上年持平，主要原因是本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费和会议费、培训费支出，所以2018年三公经费及会议费、培训费预算同比上年无变化。其中：因公出国0万元，同比上年无变化；公车购置费0万元，同比无变化；公车运行维护费0万元，同比上年无变化；公务接待费0.2万元，同比上年无变化；会议费1万元，同比上年无变化；培训费0万元，同比上年无变化。
（七）、机关运行经费安排情况。
2018年，本部门机关运行经费（公用经费）支出2元，与上年持平。主要原因是本单位2018年人员和经费标准较上年均未发生变化，所以同比上年无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
咸阳市慈善扶贫协会
2018年3月20日
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