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咸阳市公安局交警支队2018年部门预算说明
一、部门主要职责
依法负责对全市城乡道路交通进行管理，包括交通指挥、维护道路交通秩序、处理交通事故、分析研究道路交通安全状况并提出对策，开展交通安全宣传教育、指导监督县区交警大队交通管理工作，负责机动车辆安全检验和驾驶人考试及审验，机动车牌证和驾驶证的核发和管理，负责交通标志标线设置与管理等工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、以十九大精神为指引，切实提高政治站位，打造公安交警铁军新形象；
2、进一步夯实源头管理，推动事故预防再上新台阶；
3、树立共建共治共享理念，全力净化交通秩序，提升城市文明形象新风貌；
4、深化科技应用，加快公安改革步伐，构建系统性新格局；
5、建立全民参与格局，营造宣传氛围，培育宣传教育新亮点；
6、创新管理理念，深化车驾管改革，打造便民服务新环境；
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市公安局交警支队 |
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2 |
咸阳市公安局交警支队秦都交警大队 |
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3 |
咸阳市公安局交警支队渭城交警大队 |
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4 |
咸阳市公安局交警支队陈阳交警大队 |
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5 |
咸阳市公安局交警支队高速公路大队 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制436人，其中行政编制436人、事业编制0人；实有人员523人，其中行政468人、工人55人、事业0人。单位管理的离休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆165辆，单价10万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款7822.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年交警系统部门预算收支14317.95万元，较上年增加3111.22万元，主要原因是工资标准调整。其中：
咸阳市交警支队预算收支8069.55万元，较上年增加2007.82万元；
咸阳市交警支队秦都大队预算收支1927.79万元，较上年增加458.68万元；
咸阳市交警支队渭城大队预算收支1494.36万元，较上年增加257.09万元；
咸阳市交警支队高交大队预算收支1925.84万元，较上年增加162.24万元；
咸阳市交警支队陈阳大队预算收支900.41万元，较上年增加225.39万元；
（二）财政拨款收支情况。
2018年交警系统财政拨款收支14317.95万元，较上年增加3111.22万元，主要原因是工资标准调整。其中：
咸阳市交警支队财政拨款收支8069.55万元，较上年增加2007.82万元；
咸阳市交警支队秦都大队财政拨款收支1927.79万元，较上年增加458.68万元；
咸阳市交警支队渭城大队财政拨款收支1494.36万元，较上年增加257.09万元；
咸阳市交警支队高交大队财政拨款收支1925.84万元，较上年增加162.24万元；
咸阳市交警支队陈阳大队财政拨款收支900.41万元，较上年增加225.39万元；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年公安交警系统一般公共财政拨款收入14317.95万元，较上年增加3111.22万元，主要原因是工资标准调整。其中：
咸阳市交警支队一般公共财政拨款收入8069.55万元，其中：行政运行支出1946.55万元，道路交通管理6027.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96.00万元；
咸阳市交警支队秦都大队一般公共财政拨款收入1927.79万元，其中：行政运行支出1113.59万元，道路交通管理653.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出161.20万元；
咸阳市交警支队渭城大队一般公共财政拨款收入1494.36万元，其中：行政运行支出982.36万元，道路交通管理402.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出110.00万元；
咸阳市交警支队高交大队一般公共财政拨款收入1925.84万元，其中：行政运行支出1400.84万元，道路交通管理378.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出147.00万元；
咸阳市交警支队陈阳大队一般公共财政拨款收入900.41万元，其中：行政运行支出476.41万元，道路交通管理362.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.00万元；
2、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年公安交警系统一般公共财政拨款收入14317.95万元，较上年增加3111.22万元，主要原因是工资标准调整。其中：
咸阳市交警支队一般公共财政拨款收入8069.55万元，其中：工资福利支出1880.70万元，商品服务支出140.35万元，对个人和家庭的补助支出21.50万元，项目支出6027.00万元；
咸阳市交警支队秦都大队一般公共财政拨款收入1927.79万元，其中：工资福利支出1211.86万元，商品服务支出62.93万元，项目支出653.00万元；
咸阳市交警支队渭城大队一般公共财政拨款收入1494.36万元，其中：工资福利支出1039.51万元，商品服务支出52.85万元，项目支出402.00万元；
咸阳市交警支队高交大队一般公共财政拨款收入1925.84万元，其中：工资福利支出1461.00万元，商品服务支出79.84万元，对个人和家庭的补助支出7.00万元，项目支出,378.00万元；
咸阳市交警支队陈阳大队一般公共财政拨款收入900.41万元，其中：工资福利支出507.00万元，商品服务支出31.41万元，项目支出362.00万元；
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出468.64万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.64万元，公务车辆运行维护费459.00万元），较上年增加1.34万元，主要是车辆运行成本增加；会议费3.00万元，与上年保持一致；培训费13.00万元，较上年增加13.00万元，主要是培训费预算从项目预算中单列。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出365.38万元，较上年度减少5.76万元，主要是因为人员变动等。
（八）政府采购情况。
本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市公安局交警支队
2018年3月20日
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