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咸阳市西咸新区协调服务办公室2018年部门预算情况说明
一、部门主要职责
推进西咸一体化工作，服务支持西咸新区发展。负责我市与西咸新区及五个新城的开发建设协调联络工作，协调市级各部门、有关县市区服务支持西咸新区工作。
二、2018年年度部门工作任务
2017年，市西咸办深入学习贯彻党的十八大、十九大和省、市党代会精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“行政效能提升年”活动，全力做好协调服务和托管移交工作，圆满完成了全年各项目标任务。
一是认真贯彻省委、省政府决策，落实市委、市政府要求，提前完成省考指标“全面完成咸阳市西咸新区区域15个街镇托管移交工作，做好西咸新区规划范围内12.6平方公里（原咸阳市建成区）托管工作”，托管移交平稳有序，群众生活未受影响，社会大局和谐稳定。
二是充分发挥我市协调联系西咸新区的主渠道作用，加强沟通对接，推动地铁1号线二期、咸阳湖二期、咸阳博物院等重大项目加快建设，协调解决了大量具体问题。
三是积极服务全市重点工作，协调西咸新区空港新城、秦汉新城、沣西新城、能源金融贸易区健全创文机构，丰富宣传载体，高标准、高质量地开展“创文”活动，形成了共创共建的良好局面，保证了全市“创文”成功，荣获全市“创文”工作先进奖。
四是广泛宣传省上决策，确保托管移交平稳有序。持续宣传西咸新区政策规划。编发《西咸快讯》28期，发布信息260余条；报送通讯稿32篇，其中16篇被咸阳日报采纳；向市委、市政府信息科、政府信息办报送信息70余条。
五是加快推进西咸一体化，积极争取咸阳与西安在户籍、工资、社保、车辆牌照等方面的同城待遇。
六是协调解决热难点问题，按照省上文件精神，除人大、政协、法院、检察等工作外，托管范围内其他所有的市级、县（市、区）级行政和社会管理事权全部移交西咸新区。应西咸新区要求，对25项管理事项协商确定了过渡期，过渡期内由我市按原渠道、原模式管理，确保群众生活不受影响。与西咸新区就划转人员的工资社保达成一致。完成了划转人员的人事档案、党组织关系转移。全面梳理我市与西咸新区达成共识和正在建设的区域和项目，积极对接沟通，推动地铁1号线二期、咸阳湖二期、咸阳博物院等重大项目加快建设。按时办结政协提案6件，办理领导批示件20余件，市长信箱交办件27件、督查室交办件13件。
七是深入开展调查研究，协调赴西咸新区考察学习活动10批100多人次。落实市与新区领导会谈确定事项，就托管移交过程中的各类问题进行认真研究、妥善解决。围绕推进西咸一体化形成调研报告9篇。
八是积极开展人员培训，组织党员集体学习40余次，观看影片、警示片等9次，开展“迎元旦朗读者”活动，形成心得体会4期，党员人均记写学习笔记4万余字；组织干部参加专项培训36次，培训61人次。
三、部门预算单位构成
部门预算单位构成：我办内设综合科、协调服务科、督查科3个科室；经费管理方式：系市本级一级预算财政全额拨款单位，经费管理执行国库集中支付管理方式。
四、部门人员构成
部门人员情况：截止2017年底12月31日，人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位资产情况：截止2017年12月31日，本部门固定资产9.13万元，其中：通用设备6.26万元，专用设备1.7万元，图书0.26万元，家具用具0.91万元。本部门所属预算单位共有车辆公务用车1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未有安排购置车辆,无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算财政拨款项目经费60万元,包括：网络年费10万元；考察学习培训经费10万元；党员组织活动经费2万元；西咸快讯及办公印刷费13万元，办公场所租赁费25万元。无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款收入218.4万元。
本年度一般公共预算财政拨款支出218.4万元，较去年增加39.1万元，同比增长21.8%，
主要原因：人员增资工资福利支出增加，经费加大。
（二）财政拨款收支情况
1.一般公共预算拨款收入总计218.4万元，基本支出财政拨款收入158.4万元，项目支出财政拨款收入60万元。
2.一般公共预算财政拨款支出总计218.4万元， 包括：
（1）基本支出158.4万元，其中:工资福利支出144万元，商品和服务支出14.4万元。
（2）项目支出60万元，为大预算安排的项目支出。其中：网络光纤年费10万元；考察学习培训经费10万元；党员组织活动经费2万元；西咸快讯及办公印刷费13万元；办公场所租赁费25万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算财政拨款收入218.40万元，增加39.1万元，较上年增加21.8%，变化原因：人员工资增加，人员经费加大。
2018年一般公共预算财政拨款支出218.40万元，增加39.1万元，较上年增加21.8%，变化原因：人员工资增加，人员经费加大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算支出218.40万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出198.4万元（其中人员经费支出124万元，公用经费支出14.40万元，项目支出60万元），较上年增加19.1万元，（其中人员经费16.49万元，公用经费2.61万元）；社会保障和就业支出20万元。增加原因主要是人员增资，工资福利支出增加，项目支出和上年基本持平；
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出218.40万元，按照部门支出经济分类的类级科目分：其中：工资福利支出144万元；商品和服务支出74.40万元，（公用经费支出14.4万元，项目支出60万元。）增加原因主要是人员增资工资福利支出增加；项目支出和上年基本持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算4.6万元，其中：公务用车运行维护费1万元，和上年持平；公务接待费3.6万元,和上年持平，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，业务工作、公务活动等较上年基本相同。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年运行经费财政拨款预算6.4万元，较上年增加0.96万元，原因主要是单位人员增加，经费随之增加。
（八）政府采购情况。
2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。
咸阳市西咸新区协调服务办公室
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
