咸阳市人民政府_ 咸阳市农业局

咸阳市农业局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省上有关农业和农村工作的方针政策和法规；拟订全市农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。
    2.承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。
    3.指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产。
    4.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。
    5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。
    6.依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
    7.负责全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药、饲料有关许可及监督管理。
    8.拟订全市畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。
    9.承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生审查工作。
    10.负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
    11.承担农业防灾减灾的责任；提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
    12.监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。承担全市经济社会发展考核指标统计工作。
    13.拟订全市农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究，农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。
    14.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
    15.制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。
    16.研究制定全市果业发展规划和年度计划，指导果业结构调整和资源配置，指导果业生产、加工和果品的销售工作。
    17.开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全市农业利用外资规划，审查农业重大引进项目，承担农业援助项目的监督管理工作。
    18.依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
    19.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、加快构建现代农业产业体系。粮食按照“良种良法结合、农技农艺融合、产量质量提升”的工作思路，突出小麦、玉米两大作物，集中资金、技术和资源优势条件，建设南部灌区吨粮田产业带,北部旱作粮食产业带，开展绿色高产高效技术模式攻关，落实关键增产技术措施,健全防灾减灾应急保障体系，提升粮食综合生产能力。果业以建设现代果业为目标，继续扩大苹果基地规模，抓好技术培训和果园标准化管理水平，优化品种及布局结构，积极推进果业品牌化战略，提高果农的经济收益；畜牧业以加快转型升级为重点，大力发展标准化规模养殖，积极推广种养结合模式。加快畜禽粪污资源化利用，持续深入开展重大动物疫病防控和畜产品质量安全整治工作，确保全市畜产品质量安全整体水平稳步提升；蔬菜产业加强以保暖防冻、病虫防治、安全生产为重点的大棚蔬菜生产管理工作，引进各类优良新品，推广标准化生产技术，提升标准化生产水平，保障市场供应；茯茶产业强化规划引领，提升企业的标准化生产水平，加快新产品研发及品牌推广，组织茯茶企业积极参加大型博览会、推介会和展销会，提高咸阳茯茶知名度。

（二）、加快构建现代农业经营体系。一是发展多种形式适度规模经营，培育壮大专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展。全年计划认定市级示范合作社70家。二是开展以整县为主体的农业产业示范园的创建工作，提升省市级现代农业产业园示范带动水平，继续推行龙头企业创建工作，鼓励农业产业化龙头企业全产业链发展。全年计划新增市级农业产业化龙头企业10家，省级现代农业产业园1个，市级现代农业园区10个。

(三)、加快构建现代农业技术体系。一是落实两地三方协议，抓好6个试验站建设产业和10个现代农业园区信息交流与咨询、示范区建设等方面加强合作。二是扎实开展农业实用技术培训和新品种推广引进。开展农技人员培训、高级专业技术人员、学历提升教育、非农专业人员素质提升等工程。全年培训农民25万人次。2018年计划全年培育新型职业农民2000余人。计划引进试验示范油菜、小麦、玉米等农作物新品种600余个，建立示范基地2900亩。

(四)、加快构建现代农业生产体系。一是加强基础设施建设。计划建设优质粮油高效创新种植模式示范点4个，品种更新换代试验点6个，提升种子质量抽样检测及品种区域试验能力，加强植物疫情防控，确保粮食作物病虫草害危害损失率控制在4.5%以下。二是加快“三品一标”认证工作步伐。认真开展以无公害农产品为主的“三品一标”认证工作，按照有关政策，对贫困县认证工作检测费用给予减免，年内计划完成认证产品50个（无公害49个，地标1个），推进农产品生产的标准化、品牌化。三是积极实施品牌农业战略。着力打造“咸阳马栏红”苹果品牌，全年计划制作广告牌5—10个，在央视七套节目全年广告宣传，建设“咸阳马栏红”形象店20家，承办在北京举办的“陕西苹果推介活动”。四是抓好农产品质量安全监管。组织开展好例行监测工作，确保例行监测合格率达到97%以上。狠抓农产品质量安全县创建，年内2-3个县开展创建工作。继续开展标准化乡镇农产品质量安全监管站创建，年内创建不少于10个标准化乡镇监管站。四是大力发展绿色农业。全面落实农业部“一控两减三基本”目标，完善农业生态监测预警体系，计划全年畜禽粪污资源化利用率达到95%，秸秆资源“五化”利用率达到97%，化肥农药用量比2017年减少3%，努力实现农业绿色可持续发展。

(五)、加快构建现代农业保障体系。

全面落实中省出台的各项惠农强农富农政策及各项税收优惠、企业用地政策和绿色通道政策。全年计划争取中省市财政支持资金1.5亿元，大力扶持符合产业发展的重点项目。整合各类涉农资金，采取贴息、担保、补助等方式，鼓励和引导各类社会资本规范有序参与现代农业建设，构建多元化的筹资渠道和探索市场化运作方式。稳步推进政策性保险工作，逐步扩大保险覆盖面，增加农业保险品种，加快建立政府引导、政策支持、协同推进、市场运作的政策性农业保险制度，健全农业再保险和巨灾风险分散机制，全年计划增加农村保险险种2—3个。

三、部门预算单位构成

1.咸阳市农业局机关为财政拨款的行政单位

2.咸阳市农业科学研究所、咸阳市动物动物疫病预防控制中心、咸阳市农业广播电视学校、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺蚕桑站、咸阳市农业技术推广站、咸阳市农产品质量安全中心为全额预算管理的事业单位；咸阳市种子管理站、咸阳市动物卫生监督所、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市饲料工业办公室为参照公务员管理的事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市农业局（机关）
2	咸阳市农业科学研究院
3	咸阳市种子管理站
4	咸阳市动物卫生监督所
5	咸阳市动物卫生疫病预防控制中心
6	陕西省农业广播电视学校咸阳分校
7	咸阳市农业技术推广中心站
8	咸阳市土壤肥料工作站
9	咸阳市植物检疫站
10	咸阳市园艺站
11	咸阳市农村合作经济经营管理站
12	咸阳市饲料工业办公室
13	咸阳市农产品质量安全中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制326人，其中行政编制42人、事业编制284人；实有人员375人，其中行政43人、事业332人。单位管理的离休人员2人，其他退休人员已全部交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价10万元以上的设备8台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，涉及一般公共预算当年拨款4564.27万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款4564.27万元，支出4564.27万元。其中工资福利支出3978.19万元，商品和服务支出202.53万元，对个人和家庭补助支出57.85万元，项目支出325.7万元。2017年公共预算拨款4263.66万元，支出4263.66万元。其中工资福利支出3375.73万元，商品和服务支出202.83万元，对个人和家庭补助支出361.3万元，项目支出326.7万元。工资福利支出比上年增加602.46万元，原因主要是人员工资增长；商品和服务支出与上年基本一致；对个人和家庭补助支出比上年减少 303.45万元，原因是只包含遗属和伤残人员补助；项目支出比上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门支出预算4564.27万元。其中人员经费4036.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关行政运行、事业运行支出，与2017年相比增加301.91万元，原因主要是人员工资增长；公用经费202.53万元，主要用于单位行政运行和事业运行，与上年相比基本持平；专项业务经费325.7万元，主要用于农产品质量安全、农作物病虫害防治、动物防疫、农业执法、职业农民培育等方面，与上年相比基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门支出预算4564.27万元。其中人员经费4036.04万元，主要用于主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、个人取暖费、基本养老保险缴费、住房公积金，与2017年相比增加301.91万元，原因主要是人员工资增长；公用经费202.53万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、工会经费等支出，与上年相比基本持平；专项业务经费325.7万元，主要用于维护费、培训费、其他商品服务支出等，与上年相比基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”支出预算12.6万元，较上年减少23万元。主要原因：一是没有安排因公出国境；二是我局加强了公务用车的管理，严格执行派车单制度，对所有车辆进行集中统一管理，努力降低公务车运行费用，所以降低了公务用车预算；三是2018年我局没有安排公务车的购置。其中，公务接待支出3.4万元，公务用车购置支出无，运行维护9.2万元；“三公”支出预算比2017年减少9万元，其中：公务接待支出减少6.1万元，公务用车运行维护支出减少16.9 万元。

2018年会议费支出预算 2 万元；培训费支出预算 12万元，与上年会议费支出一致，培训费支出增加12万元，主要原因是农广校加大对职业农民培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本单位运行经费财政拨款预算202.53万元，主要用于日常办公经费、水电费、交通费、差旅费等费用支出，与2017年预算202.83万元相比减少0.25%，减少原因为个别单位在职人员减少，压减机关公用经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.农产品质量安全支出：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件农业局2018年部门预算附表

咸阳市农业局

2018年3月20日

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索引号	126104007700221260/2018-01266	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 09:13:47	有效性
主题词	咸阳市农业局