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咸阳市林业局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
根据《咸阳市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市林业局的主要职责是：
1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行中、省关于林业及其生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责全市林业行政执法工作；开展林业普法宣传教育。
2、审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用。
3、负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作；负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物和森林病虫害的防治、检疫工作；承办市绿化委员会的日常工作。
4、负责全市森林资源保护发展的监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理工作；对依法批准的林地征用、占用进行初审。负责市属国有森林资源产权能变动的审批工作。
5、负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。
6、负责全市森林防火工作。承担市森林防火指挥部办公室的日常工作；负责全市林业公安工作，指导林业公安队伍建设，查处破坏森林资源的重大案件。
7、研究提出全市林业发展的经济调节意见。负责编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。监管全市林业资产。
8、负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。
9、指导各类商品林和风景林的培育。对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业进行指导、协调和宏观管理；负责林区木材加工经营的许可工作。
10、负责全市林业系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。
11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。
二、 2018年主要工作任务和目标
2018年，全市林业工作将继续坚持围绕建设富强人文健康新咸阳总体目标，按照“北部山地森林化、中部旱塬果林化、南部平原园林化”的绿化发展战略和“一城、两河、三区、十线、多点”的绿化总体布局，以创建国家森林城市为载体，加快造林绿化、强化资源保护、深化林业改革、推动产业发展、狠抓生态脱贫，推动全市林业追赶超越发展。
主要预期目标：全市计划营造林30万亩，新建或改造杂果经济林6万亩，绿化道路300公里，建设森林乡村26个，森林火灾受害率控制在0.2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4.8‰以内。
为实现以上预期目标，着力抓好以下七项工作。
一是加快国家森林城市创建步伐。二是加快推进造林绿化。三是强化森林资源保护。四是持续推进湿地示范市建设。五是加快林业产业发展。六是全面深化林业改革。七是持续抓好林业生态扶贫。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，咸阳市林业局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市林业局（机关） |
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2 |
咸阳市林业技术推广站 |
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3 |
咸阳市森林病虫害防治检疫站 |
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4 |
咸阳市林木种籽苗木站 |
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5 |
咸阳市林业科学研究所 |
1、咸阳市林业局机关为财政拨款的行政单位。
2、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站为参照公务员管理的事业单位。
3、咸阳市林业科学研究所为全额预算管理的事业单位。
4、市级财政预算经费实行分级管理，单独核算，各单位根据工作情况自行支配。
四、部门人员情况说明
根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈咸阳市人民政府机构改革方案〉的通知》精神，林业局机关行政编制26人，实有在职27名；局下设事业单位4个，正科级参照公务员管理事业单位3个，分别是市林业技术推广站，编制16名，实有在职15名；市森林病虫防治检疫站，编制8名，实有人员15名；市林业种籽苗木站，编制5名，实有在职17名；正科级全额事业单位1个，是市林业科学研究所，编制45名，实有在职45名。
五、部门资产情况。
截止2017年底林业局（含四个下属单位）拥有固定资产675.99万元，其中房屋377.88万元，车辆5台94.08万元，办公设备等204.03万元。2018年预算不安排购置车辆，不购置20万元以上的固定资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.43万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收支预算1530.15万元，其中：工资福利支出1113.54万元、商品和服务支出123.78万元、对个人和家庭补助经费36.4万元，项目预算支出256.43万元。2017年部门收支预算1471.6万元，其中：工资福利支出1003.4万元、商品和服务支出121.4万元、对个人和家庭补助经费132.9万元，项目预算支出213.9万元。预算较上年增加58.55万元，主要原因：一是工资结构调整导致工资福利支出增加100.14万元，对个人家庭补助下降96.5万元是离退休人员费用大部分由社保发放；二是非税收入计划增加使项目预算增加43万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支预算1530.15万元，较上年增加58.55万元，主要原因：一是工资结构调整导致工资福利支出增加100.14万元，对个人家庭补助下降96.5万元是离退休人员费用大部分由社保发放；二是非税收入计划增加使项目预算增加43万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算1530.15万元，较上年增加58.55万元，主要原因：一是工资结构调整导致工资福利支出增加100.14万元，对个人家庭补助下降96.5万元是离退休人员费用大部分由社保发放；二是非税收入计划增加使项目预算增加43万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按功能科目分类，支出预算1530.15万元，分别是社会保障和就业支出146.3万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费即人员经费支出146.3万元，比上年增加146.3万元，主要是上年没有用社会保障和就业支出功能科目；农林水支出1383.85万元，其中人员经费支出1003.64万元，公用经费支出123.78万元，项目支出256.43万元。农林水支出比上年减少87.75万元，主要原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费在农林水支出功能科目中预算，以及公用经费支出减少9.62万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按经济科目分类，支出预算1530.15万元，分别是：人员经费支出1149.94万元，其中工资福利支付1113.54万元，对个人和家庭补助36.4万元，比上年增加13.64万元，主要原因是工资标准提高；公用经费支出123.78万元，其中办公费10.01万元，水费2.8万元，电费4.8万元，邮电费1.32万元，取暖费6.54万元，退休人员公用经费3.55万元，公用车辆运行维护费9.2万元，差旅费2.6万元，会议费2万元，接待费2.45万元，工会经费6.96万元，福利费11.27万元，其他交通费60万元，离休人员公务费和特需费0.28万元，比上年减少9.62万元，主要是人员调动，福利费减少；项目支出256.43万元，其中公务车辆运行维护费1.5万元，差旅费29.5万元，会议费5.5万元，培训费12万元，专用材料费3.5万元，其他商品和服务支出160.43万元，较上年增加54.53万元，主要是非税收入预算增加54.53万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算13.15万元，与上持平，主要原因是近年来本部门严格遵守中央八项规定，单位人员及业务工作没有较大变化，因此“三公”经费预算安排没有变化。其中：因公出国费没有预算安排；公务接待费2.45万元，公车运行费10.7万元。
2018年会议费预算7.5万元，较上年增加5.5万元，主要是局机关本级在项目中预算安排会议费5.5万元。2018年培训费预算12万元，较上年增加12万元，主要是局机关本级预算安排培训费7万元，市林技站和市种苗站分别安排培训费预算2.5万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年局机关运行经费安排26.52万元，与上年持平，主要原因是本部门各单位人员、经费标准等较上年没有变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.防灾减灾：在本部门预算中主要指森林防火和森林病虫害防治。
2.森林培育：在本部门预算中主要指三北防护林建设、天然林公益林建设人工造林和飞播造林。
3、其他林业支出：在本部门预算中主要指非税收入预算安排的项目支出。
咸阳市林业局
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
