打印
咸阳市红十字会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
市红十字会是市委领导下从事人道主义救助工作的人民团体，2007年3月成立，同年10月对外办公，正县级建制，内设一室两部。
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和章程。指导全市各级及行业红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。
2、开展救灾、救助工作。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。
4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。
5、推进中国造血干细胞捐献者资料陕西分库咸阳工作站建设，扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作；推进陕西省人体器官捐献办公室咸阳工作站建设，依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
6、参与创新社会治理和维护社会稳定，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
7、引导会员践行社会主义核心价值观。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。
9、宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书以及红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
10、推动医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业，兴办相关经济实体。
11、承办市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
一是加强全市红十字系统应急体系建设。做好备灾救灾工作，积极争取省会物资储备支持，完成省会下达的各项救灾物资调运任务和日常捐赠物资的接收管理工作。进一步做好防震减灾工作，积极做好防震减灾宣传和知识普及工作。二是争取上级和财政支持，开展有关救助工作。本着“群众急需、党政关注、媒体关心、红会所能”的原则，结合实际组织相关专项救助活动，继续做大、做实“红十字博爱送万家”活动。继续做好扶贫救心博爱救助项目，继续做好“小天使基金”和日常临时性救助工作。继续做好市福利彩票公益金支持项目实施工作。三是全力抓好应急救护培训工作。积极争取财政支持，做好急救员培训工作。做好普及性培训和公益性培训，下大力向广大市民宣传应急救护知识重要性的工作。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和急救技能。四是继续做好人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，争取编制部门支持“两站”建设，批复相关机构，方便开展工作。五是积极探索筹资工作新思路、新方式，逐步建立适合我市市情和特点的社会募捐工作新机制。积极推进项目筹资工作，吸引企业的参与和支持，努力实现募捐筹资形式的多样化、社会化。六是加强对募集款物的管理。县以上红十字会要接受同级审计部门审计和监督，并通过新闻发布会等形式向社会公布审计结果和募捐款物的收支情况。七是做好陕西省红十字备灾救灾仓储基地和市红十字会备灾救灾仓库的建设工作，争取市财政支持，早日开工建设。八是继续做好项目争取工作，2018年在继续做好现有项目的基础上，进一步加强与香港红十字会、总会、省会的交流与合作，不断拓展交流的渠道和方式，加强信息交流和业务往来，进一步提高我市红十字会的影响力和自身实力。九是抓好红十字会自身建设。要认真学习和深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，树立依法治会、兴会、强会观念，加强内部管理，要着力推行岗位责任制、首问负责制、限时办结制等工作制度，强化能力提高。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市红十字会的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。市红十字会财务独立核算，经费来源为财政全额预算拨款。市红十字会内设办公室、赈济救护部和事业发展部等三个科室，属于行政机关单位。
1、人员经费。核定的范围为单位实有正式职工和退休职工，含军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利、津补贴政策标准核定。
2、日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。
3、项目经费。依据年度目标任务和红十字事业发展需要，按实际工作，统筹兼顾、突出重点进行编制。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，市红十字会人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员9人，其中行政9人，单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，市机关事务局划拨本单位使用车辆1辆，没有单价10万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆，也无安排购置单价20万元以上的设备。单位固定资产总额19.1万元，2017年增加办公设备等固定资产2.2万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入预算：2018年收入预算总计130.26万元，同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
2、支出预算：2018年支出预算总计130.26万元，其中：部门基本支出102.26万元（工资福利支出87.17万元，商品和服务支出14.89万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元），项目支出28万元（见下表）。同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
（二）财政拨款收支情况。
1、财政拨款收入预算：2018年财政拨款收入预算总计130.26万元，同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
2、财政拨款支出预算：2018年财政拨款支出预算总计130.26万元，其中：部门基本支出102.26万元（工资福利支出87.17万元，商品和服务支出14.89万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元），项目支出28万元（见下表）。同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收入预算：2018年一般公共预算拨款收入预算总计130.26万元，同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算总计130.26万元，社会保障和就业支出122.29万元，住房保障支出7.97万元。其中：人员经费87.37万元，同比上年减少8.46万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。公用经费14.89万元，同比上年增加0.4万元，原因为其他交通费用增加。专项业务经费28万元，同比上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出预算总计130.26万元，其中：工资福利支出87.17万元，商品和服务支出42.89万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元。同比上年减少8.06万元，原因为未预算退休人员工资，退休人员工资由机关事业养老经办中心发放。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，“三公”经费预算4.1万元，会议费5万元，培训费0万元，由于本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费和会议费、培训费支出，所以2018年三公经费及会议费培训费预算同比上年无变化。其中：因公出国费用0万元，与上年持平；公车购置费用0万元，与上年持平；公务车辆运行和维护费2.3万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，与上年持平。另外预算安排会议费5万元，与上年持平；培训费0万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年，本部门机关运行经费安排14.89万元，同比上年增加0.4万元，原因为其他交通费用（车补）增加。
（八）政府采购情况。
为做好全市红十字会理事会议和常务理事会议，按照政府采购要求，本年度预算理事会议和常务理事会议5万元，进行会议采购。
八、专业性名词解释
“两站”指陕西省造血干细胞捐献工作咸阳分站和陕西人体器官捐献工作咸阳分站。
“博爱送万家”是红十字会系统内部开展的一种年底救助活动，救助一些生活困难、家庭贫困的家庭，帮助他们渡过难关。
咸阳市红十字会
2018年3月20日
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
