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咸阳市市级民主党派2018年预算说明
一、部门主要职责
参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商
二、2018年年度部门工作任务
1、做好我市“两会”提案、议案报送工作。
2、照“党委政府出题，统战部门协调，民主党派调研，政府部门采纳”运行机制的要求，紧紧围绕加快经济发展方式转变、保障和改善民生、建设文化强市等全市工作大局和人民群众最关心、最直接、最现实的问题，开展各类调研工作。
3、开展捐资助学、扶贫帮困、义诊等社会公益活动。
4、抓好自身组织建设。
三、部门预算单位构成
根据市政府机构改革方案规定，市级六家民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工、九三学社）财务独立核算，经费由咸阳市民主党派科拨付，来源为财政全额拨款。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国国民党革命咸阳市委员会 |
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2 |
中国民主同盟会咸阳市委员会 |
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3 |
中国民主建国会咸阳市委员会 |
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4 |
中国民主促进会咸阳市委员会 |
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5 |
中国农工民主党咸阳市委员会 |
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6 |
九三学社咸阳市委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制27人，工勤人员1人，单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底单位固定资产总额69.78万元，现单位无公务用车,无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款70万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2018年收入预算总计397.6万元,其中公共预算拨款收入397.6万元。收入预算比上年增加29.7万元，主要是人员工资支出增加。
2、2018年支出预算总计397.6万元，其中：基本支出327.6万元，包括工资福利支出305万元，商品和服务支出22.6万元，项目支出70万元。
3、“三公”经费预算1.4万元，为公务接待费预算，较上年持平。
（二）财政拨款收支情况
1、2018年财政拨款收入397.6万元,其中财政拨款公共预算收入397.6万元，比上年增加29.7万元，主要是工资福利支出增加29.7万元。其中财政拨款基本收入327.6万元，包括工资福利支出305万元，商品和服务支出22.6万元；财政拨款项目收入70万元，主要是市级六家民主党派培训、调研。
2、2018年财政拨款支出397.6万元，其中：财政拨款基本支出327.6万元，主要是财政拨款的工资福利支出305万元，商品和服务支出22.6万元；财政拨款项目支出70万元，主要是市级六家民主党派培训、调研。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款397.6万元，主要是一般公共预算基本支出327.6万元和一般公共预算项目支出70万元。比上年增加29.7万元，主要是一般公共预算基本支出中因增资工资福利支出增加29.7万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出397.6万元，其中行政运行预算拨款支出327.6万元，主要是公用经费及工资福利等一般预算拨款支出；一般行政管理事务预算拨款支出70万元，主要是专项业务经费一般预算拨款支出。2018年公用经费一般预算拨款支出与上年增加29.7万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算基本支出327.6万元，其中行政运行中公用经费预算拨款支出22.6万元，主要用于办公、水电、差费、会议、公务接待等费用支出；工资福利支出305万元，主要用于在职人员的工资福利支出；主要用于单位遗属生活补贴；一般行政管理事务中专项业务经费预算拨款支出70万元，主要用于调研、培训等其他支出等费用支出。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费支出预算1.4万元，与上年相同，主要原因是本单位业务工作、公务活动等预计与上年相同。其中，公务接待费1.4万元，无国公出国、公务用车运行维护及购置费。
会议费（部门结算）支出预算6万元，会议费与上年持平。
2018年市政府研究室机关运行经费财政拨款预算22.6万元，较上年增长持平。主要原因是部门人员无变化。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算支出。
八、专业名词解释
参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商：这是《中国共产党统一战线工作条例（试行）》明确的民主党派的基本职能。
咸阳市民主党派机关行政事务管理科
2018.3.20
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