打印
咸阳市妇女联合会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进自身进步与发展。
（二）教育、引导广大妇女全面提高素质，增强自尊、自信、自立、自强意识，在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展，努力实现男女平等。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（五）巩固和扩大全市各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊，积极发展友好往来，增进了解和友谊，向外界宣传咸阳，为咸阳经济发展和和谐咸阳建设服务。
二、2018年年度部门工作任务
咸阳市妇联将紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主题，着力抓好巾帼脱贫攻坚、家庭文明建设、巾帼关爱行动、妇联组织改革四项重点任务，抓大事、重示范、促发展，勠力同心、追赶超越，走出一条具有咸阳特色、彰显妇联优势、体现时代精神的发展之路。
1、凝聚巾帼力量，团结引领广大妇女听党话跟党走
2、在打赢巾帼脱贫攻坚战中，彰显妇联组织优势
3、在培育和践行社会主义核心价值观中，弘扬家庭文明新风尚
4、在维护妇女儿童合法权益中，巾帼关爱显真情
5、在织牢织密基层组织体系中，改革创新激活力
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市妇女联合会本级（机关） |
|
2 |
咸阳市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
|
|
|
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款80.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支269.79万元。较上年增加6.90万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支269.79万元。较上年增加6.90万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2018年一般公共预算拨款支出269.79万元。较上年增加6.90万元，主要原因是增员增资及工资标准变动等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
咸阳市妇女联合会：行政运行支出123.25万元，其中人员经费支出114.00万元，公用经费支出9.25万元，较上年减少59.64万元主要是因为工资调整；一般行政管理事务支出70.00万元，其中专项业务经费支出70.00万元，较上年减少10.00万元，主要原因二级单位本年度部门预算单列；行政事业单位离退休17.00万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元，较上年增加，主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。
咸阳市妇女儿童活动中心：行政运行支出41.81万元，其中人员经费支出41.81万元，公用经费支出0万元，较上年增加29.96万元主要是因为二级单位本年度部门预算单列；一般行政管理事务支出11.85万元，其中商品服务支出1.85万元，专项业务经费10.00万元，较上年增加11.85万元，主要原因二级单位本年度部门预算单列；行政事业单位离退休5.88万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.88万元，较上年增加5.88，主要是二级单位本年度部门预算单列。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出预算189.79万元。工资福利支出168.69万元（其中基本工资71.67万元，津贴55.26万元取暖费（个人）2.56万元，机关事业单位基本养老保险缴22.88万元，住房公积金16.32万元）；商品服务支出21.10万元（其中办公费1.80万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费1.14万元，其他交通费用10.00万元等）；较上年增加6.90万元，主要原因是增员增资及工资标准变动等。
项目支出预算80.00万元，其中公务用车运行维护费0.50万元，公务接待费0.50万元，其他支出79.00万元，与上年度保持一致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出2.49万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.99万元，公务车辆运行维护费0.50万元），与上年度减少0.21万元；会议费2.00万元、培训费0万元，与上年保持一致。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出21.10万元，较上年度减少1.15万元，主要是因为二级单位本年度部门预算单列。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购预算9.50万元，其中办公家具3.00万元，计算机5.00万元，其他办公自动化设备1.50万元，并已公开政府采购预算表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）商品与服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市妇女联合会
2018年3月20日
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
